G171 - Realizar una factura recibida con retención

¿Cómo realizo una factura recibida con retención?

En primer lugar, configura la ficha del proveedor indicando el porcentaje de retención y el tipo que se va a aplicar.

Para ello debes acceder a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores.

En la ventana que te muestra, selecciona el proveedor que desees y pulsa el icono Modificar.

Una vez dentro de la ventana del proveedor, pulsa el icono Comercial del grupo Mostrar y en la parte inferior encontrarás la opción % de retención y Tipo de retención.

Indica el porcentaje y tipo de retención que necesites y pulsa el icono Guardar y cerrar.

A continuación, entra en la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas Recibidas.

En la ventana que te muestra, pulsa el icono Nueva para crear la factura. Aplica el proveedor y recogerá de forma automática los parámetros configurados en la ficha.

En el apartado de Totales, podrás visualizar el cálculo del porcentaje de retención.

Y en el icono Otros datos del grupo Mostrar, podrás visualizar el tipo.

Igualmente, estos datos podrán ser introducidos de forma manual en el momento de crear la factura.