F974 - Generar factura agrupando albaranes de diferentes series

¿Cómo generar una factura agrupando albaranes de diferentes series?

El programa te permite facturar agrupando albaranes, aunque procedan de series diferentes.

Para ello dirígete a la solapa Administración > icono desplegable Generación > opción Entre fechas de albarán (Agrupando).

Una vez situado en la pantalla de generación de facturas, en el apartado Serie y fechas de albarán, selecciona en el menú desplegable la opción Todas, y selecciona el rango de fechas en las que se han creado los documentos.

Desde esta ventana, también puedes indicar el cliente al que se le va a realizar esta acción, o si son varios especifica el rango.

Con esta acción se genera una única factura por cliente en la que van incluidos todos los albaranes en estado pendiente de facturar que se encuentren realizados entre las fechas indicadas.

Selecciona serie y fecha para la factura que se va a realizar y pulsa Aceptar.