F922 - Entrada de una mercancía desde un pedido a proveedor
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    F922 - Entrada de una mercancía desde un pedido a proveedor

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    Article summary

    Entrada de mercancía desde un pedido a proveedor

    El programa permite realizar la entrada de un pedido a proveedor.

    Existen distintas opciones para realiza el proceso

    Realizar entrada desde el pedido

    Este proceso permite realizar en documento de entrada del pedido seleccionado en el ejercicio en el que te encuentras.

    Realizar entrada validando

    Realizando la entrada incluyendo los pedidos con la opción validar, puedes hacer la entrada completa de la mercancía o parcial, de pedidos de proveedor del ejercicio actual y de otros ejercicios.

    Realizar entrada desde el pedido

    Para realizar la entrada desde el propio pedido de proveedor, dirígete a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedido a proveedor.

    A continuación, selecciona los documentos de los que necesites realizar la entrada, en caso de ser varios puedes ayudarte pulsando la tecla control de tu teclado para seleccionar, después pulsa el icono Entrada.

    Interfaz de usuario gráfica, Aplicación  Descripción generada automáticamente

    En la ventana que emerge indica , para generar la/s siguientes entradas.

    Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación  Descripción generada automáticamente

    El programa te avisa de la finalización del proceso.

    Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico  Descripción generada automáticamente

    Selecciona el botón Aceptar para concluir.


    Realizar entrada validando

    Esta opción permite hacer la entrada total de la mercancía o parcial de pedidos de proveedor del ejercicio actual y de otros ejercicios, para realizarlo dirígete a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.

    Selecciona el icono Nueva.

    Interfaz de usuario gráfica  Descripción generada automáticamente

    En la ventana de nueva Entrada, completa los datos de cabecera e indica el Proveedor del pedido, pulsa en el icono Validar.

    En la ventana de Validación de líneas del documento, selecciona el Ejercicio en el que se encuentra el documento, el Tipo de documento, en este caso un Pedido a proveedor, el Nº de documento y pulsa intro en tu teclado.

    Comprueba las líneas de los artículos y cantidades, puedes realizar modificación en la cantidad si es necesario

    Para no validar una línea completa, desmarca la casilla de verificación de la columna Validada. Una vez compruebes los datos para tu entrada, pulsa el botón Validar.

    Las líneas validadas quedan añadidas a tu documento de entrada, selecciona Guardar y cerrar para finalizar.



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