F906 - Crear un abono de una factura emitida

¿Cómo puedo crear un abono de una factura emitida?

El programa permite hacer abonos o facturas rectificativas, desde el fichero de abonos o bien, desde facturas emitidas.

Si utilizas el fichero de abonos, estos han de crearse en positivo, en cambio, si usas el fichero de facturas emitidas se deben de hacer en negativo y en una serie diferente, destinada para este tipo de facturas.

Hay que tener en cuenta que el fichero de abonos no tiene gestión de cobro, por lo que recomendamos utilizar el fichero de facturas emitidas.

En toda factura de abono o rectificada, se debe de indicar el documento que se está rectificando, por lo que si generamos estas facturas a partir de la factura que motiva el abono o rectificación, el programa rellenará la información del documento que estamos rectificando.

Creando abono en el fichero de facturas emitidas:

Para hacerlo en el fichero de facturas emitidas, dirígete a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

Una vez en el fichero, selecciona la factura que necesites abonar o rectificar y accede a grupo Mantenimiento > desplegable del icono Nueva > opción Crear abono en el fichero de facturas emitidas.

En la ventana de nueva factura, indica la fecha y la serie, comprueba las líneas que se deben de abonar o rectificar y si fuese necesario, añade una nueva línea indicando el motivo del abono o rectificación.

Comprueba en el grupo Mostrar > icono Totales, que el apartado documento rectificado, esté rellenado con los datos de la factura que estás abonando o rectificando.

Dirígete al grupo Mantenimiento > icono Guardar y cerrar, para guardar la factura.

Creando un abono en el fichero de Abonos:

En el caso de que quieras realizar esta factura en el fichero de abonos, selecciona la factura que necesites abonar o rectificar y accede a grupo Mantenimiento > desplegable del icono Nueva > opción Crear abono en el fichero de abonos.

A continuación, emerge una ventana con el número de abono creado

Para ver el abono creado, accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Abonos.

En la rejilla de datos aparece el abono con el número de abono creado en el paso anterior.

Puedes añadir una línea con el motivo del abono o rectificación y comprobar en el grupo Mostrar > icono Totales, que el apartado documento rectificado, esté rellenado con los datos de la factura que estás abonando o rectificando.

Dirígete al grupo Mantenimiento > icono Guardar y cerrar, para guardar el abono.