F837 - Pasar un pedido a proveedor a entrada

Pasar un pedido a proveedor a entrada

El programa permite generar una entrada de un pedido a proveedor anteriormente creado.

Para ello, accede a la solapa Comercial > grupo Compras > desplegable del icono Pedidos a proveedores > opción Pedido a Proveedores. O bien, puedes acceder a la misma opción utilizando la tecla de función F6 en tu teclado.

Una vez situado en el fichero de Proveedores, selecciona el documento que quieres convertir en entrada y accede al grupo Acciones > icono Entrada.

A continuación, emerge una ventana para confirmar el proceso. Pulsa Si para aceptar.

En este momento el pedido a proveedor cambia de estado, pasa de Pendiente de Recibir a Recibido.

Para visualizar la entrada, accede a la solapa Comercial > grupo Compras > opción Entradas. O bien, puedes acceder a la misma opción utilizando la tecla de función F7 en tu teclado

A continuación, comprueba en la rejilla de datos que se encuentra el documento.

Puedes consultar la trazabilidad del documento. Para ello, accede a la solapa Comercial > grupo Compras > desplegable del icono Pedidos a proveedores > opción Pedido a Proveedores y selecciona el documento.

Una vez seleccionado, pulsa en el grupo Acciones > desplegable del icono Más opciones > opción Ver la trazabilidad del documento.

Desde esta opción, podrás ver el número de entrada que se ha generado del pedido a proveedor