F590 - Como configuro un cliente con recargo de equivalencia

¿Cómo configuro un cliente con recargo de equivalencia?

Puedes configurarlo desde la ficha del cliente.

Dirígete a la solapa de Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.

Una vez en el fichero de clientes, localiza en la rejilla de datos el cliente y pulsa en el icono Modificar que se encuentra en el grupo Mantenimiento.

En la ficha del cliente, accede al grupo Mostrar > icono Comercial.

A continuación, localiza el apartado Impuestos y marca la casilla Aplicarle el Recargo de Equivalencia.

Una vez configurado, en las próximas facturas que realices, se aplicará el recargo de equivalencia. Si ya tienes facturas creadas del cliente creadas antes de marcar esta opción, debes actualizar el cliente en el documento para que se le aplique.

Una vez marcada esta opción, pulsa en el icono Guardar y cerrar para que el cliente quede configurado.

Ten en cuenta que, el porcentaje según el tipo impositivo de recargo de equivalencia puedes configurarlo en la solapa Empresa > Grupo Configuración > icono IVA / IRPF.

En la nueva ventana, puedes editar la relación tipos impositivos y recargo de equivalencia en el apartado Impuestos directos.

Pulsa Aceptar para guardar los cambios.