F583 - Dentro de la factura recibida no puede escribir en código cliente.

Dentro de la factura recibida no puedo escribir el Código cliente

En una ficha de proveedor existe la posibilidad de introducir el código de cliente. Por ejemplo, El proveedor 41 es el cliente 134.

El campo código de cliente nos sirve para identificar cuál es tu código de cliente en el sistema informático del proveedor.

Para editar este campo tienes que situarte a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores.

Una vez seleccionado el proveedor desde la rejilla de datos, accede a su ficha desde el icono Modificar o haciendo doble clic en la misma.

Una vez dentro de la ficha haz clic en el icono Otros datos del grupo Mostar. Inserta el dato en el campo Código de proveedor.

Posteriormente guardamos y cerramos la ficha.

Si existen documentos ya hechos deberás refrescar el proveedor volviendo a entrar en ellos y tecleando de nuevo el código de proveedor para que coja los nuevos datos.

Guarda y cierra el documento antes de salir de él para que esos cambios en la ficha queden reflejados y rellene así el código de cliente.