F552 - Informe de facturas recibidas por proveedor

Informe de facturas recibidas por proveedor.

Para emitir un informe de facturas recibidas por proveedor puedes realizarlo desde la solapa Impresión >grupo Compras>desplegable del icono Procesos de compra>opción Facturas > Facturas.

A continuación, desde la nueva ventana define los Intervalos y realiza las selecciones que necesites en el apartado Opciones. En el apartado Clasificación selecciona Por proveedor.

Si necesitas acotar por un proveedor determinado, localiza y utiliza en el apartado Intervalos los filtros que necesites.

También, puedes emitir el informe desglosado con el contenido de cada uno de los documentos. Para ello, marca la casilla Desglosar cada documento en el apartado Opciones.

Pulsa en Vista previa o Imprimir para obtener el informe.