F472 - Ticket BAI

Bizkaia

Gipuzkoa

Álava

Si ya estás trabajando con TIcketBAI y al emitir el documento te ha devuelto un error, pulsa en el siguiente enlace para ver los motivos y como solucionarlo.

• Errores en validaciones

Activación y primera configuración

Accede al fichero de facturas desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

Dirígete a el icono Configuración de la cinta de opciones.

Selecciona la opción TicketBAI, activa la casilla de verificación Activar el uso de Ticket BAI, en el menú desplegable del campo Realizar envío a elige tu diputación foral e indica el Certificado con el que se firmarán los documentos.

Ten en cuenta que, en los documentos realizados anteriores a la fecha de adhesión no generará el código identificativo QR, así como tampoco el fichero para enviar a tu diputación foral asociada.

Indica como deseas generar los ficheros:

• Enviar automáticamente: Se realiza de forma automática al emitir la factura.
• No enviar: Será necesario realizar el envío de manual.

En el apartado Almacenar documentos firmados y emitidos, indica la carpeta donde se depositarán los documentos para su envío a la administración Foral.

Si tu diputación foral es Bizkaia, selecciona el Epígrafe de la actividad de cada serie.

Si tu diputación es Araba indica Clave de operación de cada serie.

Acepta los cambios y recuerda salir y volver a acceder al fichero de facturas para que se apliquen las modificaciones.

Enlaces acerca de la configuración de TicketBAI en el programa

• ¿Se puede configurar un certificado distinto para firmar TicketBAI por instalación?

Elaboración de la factura

Accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

Pulsa el icono Nueva. Al realizar una factura, es posible que tengas que informar algunos campos para indicar el tipo de operación que estás realizando.

Desde el documento de factura, pulsa en el icono TicketBAI.

A continuación, informa si es necesario, las opciones correspondientes para declarar la operación.

• Tipo factura. Elige si se trata de Rectificativa por diferencias, Rectificativa por sustitución o Sustitución por simplificada.
• Motivo fact. rectif. Cuando sea factura rectificativa, especifica el motivo entre las opciones existentes.
• Clave de operación. Elige la opción según la operación a realizar.
• Causa exención. En el caso de ser una factura con el tipo de IVA exento, indica la causa de exención.
• Tipo no exenta.
• Tipo no sujeta. Cuando sea una venta no sujeta, especifícalo.
• Tipo de desglose. Para facturas no nacionales, selecciona si se trata de una Prestación de servicios o Entrega de bienes.

Puedes consultar la información a enviada, al pulsar el enlace Ver información del envío.

Para terminar, pulsa en Aceptar

Situaciones que se pueden dar en la creación de facturas para TicketBAI

• ¿Cómo realizar una factura sustitutiva de una factura simplificada?
• ¿Cómo registrar en TicketBAI una factura por un contribuyente en recargo de equivalencia? (empresa acogida a RE)
• ¿Cómo registrar en TicketBAI una factura expedida por un contribuyente que está en recargo de equivalencia? (cliente acogido a RE)
• ¿Cómo comunicar una factura rectificativa a TicketBAI?

Añadir QRtbai a tu diseño de impresión

Para poder enviar facturas en el sistema TicketBAI, es necesario que dispongan del código QR identificativo, que se genera en el momento de emitir el documento, el cual debes incluir en tu diseño de facturas.

Para ello, accede al fichero de facturas desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

Selecciona el desplegable del icono Emitir > opción Diseños de impresión.

Selecciona tu modelo de impresión y pulsa en el icono Modificar.

Una vez en tu diseño, dirígete a la solapa TicketBAI.

Activa la casilla de verificación Imprimir código QR identificativo y ubica en el diseño.

Pulsa en Guardar y cerrar finalizar los cambios.

• ¿Cómo añadir el QRTBAI al ticket?