TicketBAI es un proyecto común de las haciendas forales y del gobierno vasco cuyo objetivo es la implantación de una serie de obligaciones legales y técnicas en los software de facturación de las personas contribuyentes, que permitan a la Administración tributaria el control de los ingresos de sus actividades económicas y, en especial, de aquellas actividades enmarcadas en sectores que realizan entregas de bienes o prestaciones de servicios a los consumidores finales, cobrados en gran medida en efectivo.
El proyecto TicketBAI tiene como finalidad asegurar la declaración de todas las operaciones de venta realizadas por las personas y entidades que desarrollan actividades económicas.
Según tu localización, cada hacienda foral engloba el sistema TicketBAI bajo los nombres:
Si ya estás trabajando con TIcketBAI y al emitir el documento te ha devuelto un error, pulsa en el siguiente enlace para ver los motivos y como solucionarlo.
Accede al fichero de facturas desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
Dirígete a el icono Configuración de la cinta de opciones.
Selecciona la opción TicketBAI, activa la casilla de verificación Activar el uso de Ticket BAI, en el menú desplegable del campo Realizar envío a elige tu diputación foral e indica el Certificado con el que se firmarán los documentos.
Ten en cuenta que, en los documentos realizados anteriores a la fecha de adhesión no generará el código identificativo QR, así como tampoco el fichero para enviar a tu diputación foral asociada.
Indica como deseas generar los ficheros:
Enviar automáticamente: Se realiza de forma automática al emitir la factura.
No enviar: Será necesario realizar el envío de manual.
En el apartado Almacenar documentos firmados y emitidos, indica la carpeta donde se depositarán los documentos para su envío a la administración Foral.
Si tu diputación foral es Bizkaia, selecciona el Epígrafe de la actividad de cada serie.
Si tu diputación es Araba indica Clave de operación de cada serie.
Acepta los cambios y recuerda salir y volver a acceder al fichero de facturas para que se apliquen las modificaciones.
Enlaces acerca de la configuración de TicketBAI en el programa
Accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
Pulsa el icono Nueva. Al realizar una factura, es posible que tengas que informar algunos campos para indicar el tipo de operación que estás realizando.
Desde el documento de factura, pulsa en el icono TicketBAI.
A continuación, informa si es necesario, las opciones correspondientes para declarar la operación.
Tipo factura. Elige si se trata de Rectificativa por diferencias, Rectificativa por sustitución o Sustitución por simplificada.
Motivo fact. rectif. Cuando sea factura rectificativa, especifica el motivo entre las opciones existentes.
Clave de operación. Elige la opción según la operación a realizar.
Causa exención. En el caso de ser una factura con el tipo de IVA exento, indica la causa de exención.
Tipo no exenta.
Tipo no sujeta. Cuando sea una venta no sujeta, especifícalo.
Tipo de desglose. Para facturas no nacionales, selecciona si se trata de una Prestación de servicios o Entrega de bienes.
Puedes consultar la información a enviada, al pulsar el enlace Ver información del envío.
Para terminar, pulsa en Aceptar
Situaciones que se pueden dar en la creación de facturas para TicketBAI
Para poder enviar facturas en el sistema TicketBAI, es necesario que dispongan del código QR identificativo, que se genera en el momento de emitir el documento, el cual debes incluir en tu diseño de facturas.
Para ello, accede al fichero de facturas desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
Selecciona el desplegable del icono Emitir > opción Diseños de impresión.
Selecciona tu modelo de impresión y pulsa en el icono Modificar.
Una vez en tu diseño, dirígete a la solapa TicketBAI.
Activa la casilla de verificación Imprimir código QR identificativo y ubica en el diseño.
Pulsa en Guardar y cerrar finalizar los cambios.
Información relacionada
Si trabajas con TPVSOLy quieres añadir el QRtbai al ticket, revisa el siguiente documento.
Una vez realizada la factura, selecciónala en la rejilla de datos y pulsa Emitir, Enviar o bien, Emitir PDF.
Envío al sistema TicketBAI de forma automática
En la nueva ventana confirma que tienes seleccionado tu diseño para TicketBAI y que en el apartado Opciones, tienes activada la casilla Generar fichero TicketBAI.
El programa te avisa de la generación del código QR y el identificador para TicketBAI.
Envío de forma manual
Si por el contrario, en la configuración has registrado No enviar, al emitir el documento te muestra la casilla de verificación Generar fichero TicketBAI (No se enviará a la Hacienda Foral).
En este caso, se genera el fichero para TicketBAI.
Para realizar el envío accede a la solapa Empresa > grupo TicketBAI > icono TicketBAI.
En la ventana que emerge, dispones de los registros generados para TicketBAI y el estado de envío en el que se encuentra.
Selecciona el/los documentos a enviar a tu Hacienda Foral y pulsa el icono Enviar.
Existen varios estados al enviar la factura a TicketBAI:
SinEnviar: Se ha generado el QR de TicketBAI, pero no se ha realizado el envío a tu hacienda.
Correcto: Se ha generado el QR de TicketBAI, se ha enviado a tu Hacienda y todos los datos son correctos.
Aceptadoconerrores: Se ha generado el QR de TicketBAI, se ha enviado a tu Hacienda de forma correcta, pero existen errores que deben de ser subsanados. Aunque tenga errores si está en Hacienda.
Rechazado: Se ha generado el QR de TicketBAI, se ha enviado a tu Hacienda y ha sido rechazada por el tipo de error que tiene. Esta factura al estar rechazada no está en Hacienda.
El programa te permite entrar y modificar datos de la factura, si al enviarlo está tiene los estados Aceptado con errores o Rechazado.
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