F304 - Anticipo a proveedor

Anticipo a Proveedor

El programa te permite crear anticipos de tus proveedores que podrás aplicar en el pago de sus facturas.

El archivo de anticipos a proveedores se encuentra en la solapa Administración > grupo Pagos > desplegable del icono Pagos > opción Anticipos.

En la ventana que se abre pulsa sobre el icono Nuevo del grupo de mantenimiento.

La ficha de anticipo registra los datos de fecha, importe y proveedor sobre el que se realiza la entrega anticipada. El programa modifica el campo estado del anticipo según su uso.

Estado: Inicialmente el estado es No aplicado. Una vez que se aplique al pago de un documento, el estado cambiará ha Aplicado.

Crear un apunte en el registro de caja al grabar el anticipo: esta configuración controla si se ha de generar un apunte en la caja seleccionada.

Pulsa en el botón Aceptar para guardar el anticipo.