F2993 - Configurar proveedores para transferencia

¿Cómo configurar el proveedor para trabajar con transferencias?

Un dato esencial para el correcto funcionamiento del programa a realizar transferencias, es tener los datos bancarios de los proveedores bien informados.

Para ello comprueba el registro del proveedor accediendo a su ficha desde la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores.

En la nueva ventana, selecciona al proveedor y el icono Modificar para acceder al registro.

A continuación, localiza el apartado Datos bancarios y comprueba que tienes informado el campo IBAN.

Acepta los cambios en la ficha del proveedor.

Si ya dispones de facturas recibidas, recuerda debes actualizar el proveedor en el documento para que recoja los nuevos datos.

Si necesitas conocer los pasos para realizar una transferencia bancaria, accede al siguiente enlace:

¿Cómo realizar una transferencia?