F2944 - ¿Cómo filtrar las facturas recibidas según el estado del proveedor?

¿Cómo filtrar las facturas recibidas según el estado del proveedor?

El programa permite filtrar los listados de facturas recibidas según el estado asociado al proveedor.

Para ello accede a emitir el listado desde la solapa Impresión > grupo Compras > desplegable del icono Procesos de compra > desplegable de la opción Facturas > opción Facturas.

En la ventana que emerge, dispones del apartado Intervalos para poder acotar y filtrar la información del listado.

Para emitir un listado de facturas según el estado que disponga el proveedor, elige en la lista desplegable del campo Estado proveedor por el cual necesitas filtrar.

Revisa el resto de los apartados para detallar la información a mostrar, y emite o visualiza en vista previa.