F2750 - Como dar entrada a un pedido a proveedor

¿Cómo dar entrada a un pedido de proveedor?

Para dar entrada a la mercancía registrada en un pedido de proveedor, dirígete a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Pedidos a proveedor.

Selecciona el documento y pulsa el icono Entrada situado en el grupo Acciones.

Confirma la acción en la siguiente ventana.

Una vez finalizado el proceso, el pedido de proveedor queda de forma automática en estado Recibido, y las unidades reflejadas en el documento quedan sumadas al stock de los artículos.

Puedes consultar el documento generado viendo la trazabilidad del mismo, selecciona el desplegable del icono Más opciones > opción Ver la trazabilidad del documento.

En la ventana que emerge te informa del número de documento creado.

Esta ventana permite ver el documento o también puedes acceder desde la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.