F2748 - Como aplicar un anticipo en compras y en ventas

Como aplicar un anticipo tanto en compras como en ventas

El programa permite la generación de anticipos de clientes para tus ventas, así como, crear anticipos que realizas a proveedores en tus compras.

Una vez creados, puedes aplicarlos en el documento para que quede registrado el movimiento de cobro/pago de forma correcta.

Para aplicar un anticipo a proveedor debes grabar la factura recibida, dirígete al fichero desde la solapa Comercial > grupo Compras > desplegable del icono Facturas recibidas > opción Facturas recibidas.

Crea el documento y para aplicar el anticipo generado ayúdate desde el siguiente enlace.

Aplicar un anticipo de proveedor

Para registrar el apunte de cobro de una venta, puedes realizar la acción en albaranes en caso de no existir factura aun, o directamente en la factura de venta.

Para realizar el proceso en un albarán, accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.

Localiza y selecciona el documento, a continuación, pulsa el icono Cobrar del grupo Acciones.

En la ventana que emerge, sitúate en el campo Importe cobrado y pulsa la tecla F3 de tu teclado para buscar anticipo.

Localiza el anticipo y pulsa el botón Aplicar selección.

Completa el apunte de cobro.

En caso de estar generada la factura, debes indicarlo generando el apunte de cobro correspondiente, puedes ayudarte con el siguiente enlace.

Aplicar anticipo de cliente en cobro de factura