F2669 - Como eliminar un pedido a proveedor
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Cómo eliminar un pedido a proveedor
El programa permite eliminar los documentos creados.
Es aconsejable antes de eliminar documentos hacer una copia de seguridad, ya que una vez realizado el proceso no se podrá recuperar.
Para realizar la copia de seguridad puedes ayudarte siguiendo el enlace.
Realizar una copia de seguridad
Una vez realizada la copia de seguridad, dirígete a la solapa Comercial > grupo Compras > icono desplegable Pedidos a proveedores > opción Pedidos a proveedores.
En el fichero de Pedidos a proveedores, localiza el documento que deseas eliminar, selecciónalo y marca el icono Eliminar, situado en el grupo Mantenimiento.
En la ventana que emerge, te permite indicar si vas a eliminar el Documento seleccionado, o si necesitas eliminar varios, puedes marcar entre las opciones Documentos entre números o Documentos entre fechas.
Una vez indiques y aceptes el proceso a realizar, necesitarás confirmar de nuevo que vas a eliminar el documento.
Por último, el programa te confirma la eliminación del documento.
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