F2596 - Definir una operación ventanilla única 123 en el SII

Definir una operación ventanilla única 123 en el SII

El programa permite comunicar al Suministro Inmediato de Información las operaciones con Ventanilla Única del tipo No sujeta por regla de localización acogida a los regímenes especiales de ventanilla única (C.123).

Debes revisar las siguientes configuraciones, en primer lugar, comprueba el tipo impositivo del país de la unión europea en la Solapa Empresa > grupo Configuración > Icono IVA/IRPF.

En la ventana que emerge, accede a la opción Tipos impositivos en la Unión Europea y comprueba que está configurado correctamente el tipo de IVA del país.

A continuación, accede a la ficha del cliente desde la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.

Localiza y accede a editar la ficha del cliente con el icono Modificar del grupo Mantenimiento.

Revisa en la ficha del Cliente el tipo y número del Identificador fiscal y en el apartado domicilio el campo País.

A continuación, en el icono Comercial localiza el apartado Impuestos y activa la casilla de verificación Emitir facturas con los tipos impositivos de su país de residencia.

Guarda los datos en la ficha del cliente.

Accede a crear la factura desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

Pulsa el icono Nueva para crear, selecciona el cliente en el documento y define las líneas de venta y comprueba el tipo de IVA aplicado.

En el icono Otros datos localiza el apartado Contabilidad, selecciona en la lista desplegable del campo Ventanilla Única, el tipo de operación de ventanilla única a realizar, por ejemplo, en el caso de la imagen “No sujeta por regla de localización acogida a los regímenes especiales de ventanilla única (C.123)”.

Guarda los cambios en el documento y para comprobar el registro generado en el Suministro Inmediato de la información, dirígete a la solapa Empresa > grupo SII > desplegable del icono Suministro Inmediato de la información > opción Suministro Inmediato de Información.

Localiza el registro generado, selecciónalo en la rejilla de datos y pulsa el icono Modificar del grupo Mantenimiento.

Comprueba los datos incluidos en el apartado Información de la factura, en el campo Clave régimen que se encuentra indicado Operación acogida a alguno de los regímenes previstos en el capítulo XI del título IX (OSS e IOSS).

En la solapa General verifica los campos Total importe, Desglose y selecciona en Tipo de operación si es una Entrega de Bienes o Prestación de servicios.

En la solapa Otros Datos localiza el apartado No Sujeta comprueba el campo Importe no sujeto por reglas de localización.