F2582 - Como modificar la serie y lote introducida en los artículos de una factura recibida
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Como modificar la serie y lote introducida en los artículos de una factura recibida
Accede al fichero de facturas recibidas desde la solapa Comercial > grupo Compras > desplegable icono Facturas recibidas > opción Facturas recibidas.
Selecciona la factura recibida a la que quieras modificar la serie y lote introducida y accede a ella mediante el icono Modificar.
Una vez dentro de la factura recibida, selecciona dos veces sobre la línea del artículo, al que le vas a modificar la serie lote.
De esta manera se habilita para modificar.
En la opción Detalles de línea, tienes el apartado Números de serie/lote, en el que puedes seleccionar la serie / lote que quieres modificar.
Para finalizar, selecciona el icono Guardar y cerrar y ya tienes modificada la serie/lote que se introduce en el stock en esta factura recibida.
Ten en cuenta si la factura recibida tiene trazabilidad con una entrada, debes modificar el dato también en la entrada, y posteriormente realizar una Regeneración de stocks.
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