F2335 - Cómo agrupo albaranes en una sola factura

¿Cómo agrupo albaranes en una sola factura?

Es posible generar una factura agrupando varios albaranes.

Para ello, accede al fichero de albaranes y selecciona los que necesites facturar, manteniendo pulsada la tecla Ctrl de tu teclado. A continuación, pulsa el icono Factura.

En la siguiente ventana, se mostrará el número de los albaranes seleccionados. Puedes indicar el número de factura de forma manual si lo necesitas, así como la fecha de esta.

Igualmente, puedes seleccionar si quieres que se traspasen los movimientos de cobro de albaranes a factura.

Otra opción existente, es generar las facturas entre fechas o números de albarán agrupando.

Para ello, accede a la solapa Administración > desplegable del icono Generación > opción Entre números de albarán (agrupando) o Entre fechas de albarán (agrupando).

Indica el intervalo de fecha o número que necesites facturar.

Igualmente, puedes seleccionar el número, la fecha, así como el traspaso de cobros desde albaranes.