F2142 - Cómo asigno una forma de pago a un proveedor

¿Cómo asigno una forma de pago a un proveedor?

En el programa puedes establecer la forma de pago de un proveedor desde el fichero de Proveedores.

Dirígete a la solapa Empresa > desplegable del icono Proveedores > opción Proveedores.

Una vez dentro del fichero de Proveedores, selecciona el proveedor al que necesitas asignar la forma de pago y pulsa sobre el icono Modificar, para editar su ficha.

A continuación, accede al icono Comercial y desde el campo Forma de pago puedes buscar e indica la que quieres dejar asignada por defecto.

Cómo ejemplo, al PROVEEDOR PRUEBA se le asigna la forma de pago con código 000 – CONTADO.

Al pulsar sobre el botón Forma de pago, emerge la ventana Buscar forma de pago, pulsa la tecla ENTER en tu teclado y se cargarán todas las formas de pagos existentes, selecciona la que deseas asignar por defecto a tu proveedor y pulsa en el botón Aplicar selección.

Por último, para que queden almacenado los cambios selecciona el botón Guardar y cerrar.

Puedes comprobar esta configuración al crear un Nuevo documento de compras a tu proveedor, en el apartado Totales.