F2082 - Cómo puedo cambiar el estado de todos los albaranes pendientes de facturar

Como cambiar el estado de todos los albaranes pendientes de facturar

Para cambiar el estado de un albarán de: Pendiente de facturar a: Facturado, tienes que generar la factura desde el albarán.

Para ello dirígete al fichero de albaranes, desde la solapa Comercial > grupo Ventas > desplegable icono Albaranes > opción Albaranes.

Seleccionar el albarán que quieres facturar y desde el grupo Acciones, pulsa el icono Factura.

En caso de querer facturar más de un albarán del mismo cliente, en una única factura, selecciona los albaranes haciendo clic con el ratón a la vez que pulsas el botón CTRL de tu teclado, una vez seleccionados, pulsa el icono Factura.

En la ventana de Facturación por número de albarán, comprueba los datos del albarán o albaranes que vas a facturar.

Especifica los datos para las nuevas facturas. Y pulsa Aceptar.

Al generar la factura, el albarán o albaranes seleccionados cambian su estado a: Facturado.

Otra opción para modificar el estado del albarán a: facturado, es validar, el albarán dentro de una factura.

Para ello, dirígete al fichero de facturas, desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

En el fichero de facturas, accede al grupo Mantenimiento > icono Nueva.

En la ventana de Nueva Factura, indica el cliente al que le vas a validar el albarán y pulsa el icono Validar.

A continuación, selecciona el Ejercicio a validar y en la lista desplegable Tipo de documento a validar, selecciona Albarán.

Al seleccionar esos datos, en la lista desplegable N.º de documento, aparecen los albaranes pendientes, del cliente que previamente has seleccionado.

Selecciona el albarán que quieras validar y pulsa la tecla Intro de tu teclado.

Una vez seleccionado el albarán, aparecen los artículos que tienes introducidos en el albarán, marca la casilla de validación de cada línea que quieras validar, y para terminar pulsa Validar.

A continuación, tras validar las líneas, estas aparecen en la factura.

Pulsa Guardar y cerrar para crear la factura.

De esta manera consigues la trazabilidad entre Albarán y Factura, por lo que se modifica el estado del albarán a: Facturado en el fichero de albaranes.

Una última opción para cambiar el estado de los albaranes a: facturado, es generar facturas entre un rango de albaranes.

Puedes realizar la generación entre números de albarán.

Pulsa el siguiente enlace para ver la generación de facturas entre números de albarán:

Generación de facturas entre números de albarán

También puedes realizar la generación de facturas, entre fechas de albarán.

En el siguiente enlace, puedes conocer los pasos a seguir para realizarlo:

Generación de facturas entre fechas de albarán

De todas estas maneras, se cambia el estado de los albaranes pendientes de facturar.