F181 - Facturar albaranes de agente
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¿Cómo facturo los albaranes de un agente?
El programa permite facturar los albaranes pendientes entre un rango de agentes y fechas de albarán.
Para realizar el proceso dirígete a la solapa Administración > grupo Facturación > desplegable del icono Generación > opción Entre agentes y fechas.
La ventana de generación de facturas entre agentes y fechas es la siguiente.
Especifica el rango de agentes, números de albaranes a facturar, los datos para las nuevas facturas (si no pones nada te coje de forma automática la que corresponda) así como el orden de emisión.
Si no quieres traspasar los movimientos de cobro de los albaranes seleccionados a las facturas, recuerda desmarcar la casilla de verificación: Traspasar movimientos de cobro de albaranes a facturas
Pulsa en el botón Aceptar y se generarán las facturas solicitadas.
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