F180 - Facturar una selección de albaranes de un cliente

¿Cómo facturo una selección de albaranes de un cliente en una factura?

El programa permite facturar una selección de albaranes de un determinado cliente en un único documento.

Este proceso como máximo agrupará 32 albaranes, si necesitas agrupar más albaranes, dirígete a la opción Generación de la solapa Administración.

Puedes realizar este proceso desde el fichero de Albaranes o bien, desde la opción Generación dispones de diferentes herramientas para hacerlo.

Desde el fichero de albaranes:

Selecciona los documentos a facturar en la rejilla de datos y a continuación accede a grupo Acciones > icono Factura.

En la nueva ventana, en el apartado Nº de albaranes observa el resumen de los documentos que formarán la factura.

En el apartado Especifica los datos para las nuevas facturas, informa los datos de la factura que se genera como consecuencia del proceso.

Marca la casilla Traspasar movimientos de cobro de albaranes para pasar el cobro del albarán a la factura.

Pulsa Aceptar para crear la nueva factura.

Desde la opción Generación, para realizar el proceso, dirígete a la solapa Administración > grupo Facturación > desplegable del icono Generación > opción Por cliente y selección de albaranes.

En la ventana Generación de facturas por cliente y albaranes, selecciona el número de cliente, tipo de albaranes y número de albaranes que deseas generar, así como indicar los datos para la nueva factura:

Marca la casilla Traspasar movimientos de cobro de albaranes para pasar el cobro del albarán a la factura.

Pulsa en el botón Aceptar y obtendrás una factura que se compone todos los albaranes acotados por cliente.