F1619 - Ticket BAI - Validaciones
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TicketBAI - Validaciones
En el envío de las facturas de TicketBAI, cada una de las Haciendas Forales aplican una serie de comprobaciones que se han de cumplir y que en caso contrario pueden provocar el rechazo de dicha factura.
En el programa, están incorporadas algunas validaciones para detectar a tiempo las causas más repetidas.
La validación se realiza al guardar una factura de venta, cuando el programa detecta algún error en el documento, se muestra una ventana informando el error e impide que el documento se guarde.
Existen varios estados al enviar la factura a TicketBAI:
El programa te permite entrar y modificar datos de la factura, si al enviarlo está tiene los estados Aceptado con errores o Rechazado. |
Posibles errores:
- El NIF de la empresa tiene un formato erróneo
- NIF- IVA indicado debe tener el formato correspondiente al país
- Indicar el tipo de desglose en operaciones no nacionales
- No pueden existir líneas de facturas con la descripción vacía
- Se debe informar el campo Dirección cuando FacturaSimplificada sea N o no esté informada
El NIF de la empresa tiene un formato erróneo
Para corregir este error, dirígete a la solapa Empresa > grupo Configuración > desplegable del icono Empresa > opción Empresa.
En la ventana que emerge, completa el campo N.I.F y Forma jurídica, así como los datos referentes al domicilio.
NIF- IVA indicado debe tener el formato correspondiente al país
Un error muy común, es que el NIF registrado en el cliente no tenga el formato correcto por faltar algún dígito o letra. Para subsanar el error, revisa lo siguiente:
- En la ficha del cliente, debes tener seleccionado el tipo de Identificación. Selecciona en la lista desplegable entre las opciones de NIF, NIF/IVA, Pasaporte, Documento oficial expedido por el territorio de residencia, Certificado de residencia fiscal u otro documento probatorio. La factura será rechazada en caso de no estar indicado.
- Comprueba que el NIF esté correctamente registrado y no falte ningún número o letra.
- En los clientes intracomunitarios debes añadir la letra que identifica el país delante del NIF.
Indicar el tipo de desglose en operaciones no nacionales
En las facturas intracomunitarias, especifica si es una Entrega de bienes o una Prestación de servicios. Para ello, situado en la factura de venta, selecciona el icono TicketBAI.
En la ventana que emerge, selecciona el Tipo de desglose.
No pueden existir líneas de facturas con la descripción vacía
Revisa las líneas incluidas en el documento de venta, completa la descripción faltante o elimina la línea para subsanar el error.
Se debe informar el campo Dirección cuando FacturaSimplificada sea N o no esté informada
Para subsanar el error, revisa que la ficha del cliente contenga los datos referentes a la dirección, en caso de ser una factura simplificada realizada a un cliente general, accede desde el documento al icono Otros datos, localiza el apartado Contabilidad y en la lista desplegable del campo Clave de operación selecciona la opción J – Tiques/Facturas simplificadas.
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