F1609 - Configurar la cuenta a utilizar al contabilizar las facturas recibidas de inmovilizado

¿Cómo configuro la cuenta a utilizar al contabilizar las facturas recibidas de inmovilizado?

El programa no diferencia si se trata de un inmovilizado o no. Se trata como un proveedor normal con una configuración diferente a la hora de contabilizar.

Puedes configurar la cuenta de compras a utilizar con ese proveedor desde la ficha del proveedor, en la solapa Comercial > grupo Ficheros > desplegable del icono Proveedores > opción Proveedores.

Selecciona al proveedor y en el grupo Mantenimiento > pulsa Modificar.

En el grupo Mostrar > icono Otros datos dirígete al apartado Contabilidad y en el campo Cuenta de compras indica la cuenta de inmovilizado a utilizar en sus facturas y pulsa Guardar y Cerrar.