F1595 - Indicar el número de factura de proveedor a la factura recibida

Indicar el número de factura de proveedor a la factura recibida

El programa, entre los campos disponibles en la cabecera de las facturas recibidas, dispone del campo Código de factura para insertar el número que indica el proveedor.

Para ello, dirígete a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas recibidas.

Selecciona la factura recibida de la rejilla de datos y en el grupo Mantenimiento > pulsa Modificar.

Introduce el número en el campo Código de factura y pulsa Guardar y cerrar.