F153 - Facturar varios albaranes de una sola factura entre fechas

¿Puedo facturar varios albaranes de un cliente en una sola factura entre fechas?

El programa permite facturar los albaranes pendientes entre un rango de fechas de albarán, número de cliente e importe mínimo a facturar.

Este proceso puedes realizarlo en la solapa Administración > grupo Facturación > desplegable del icono Generación > opción Entre fechas de albarán (agrupando).

A continuación, especifica la serie, el rango de fechas de albarán, el número de cliente, el importe mínimo a facturar, así como los datos para las nuevas facturas que se van a generar.

Si los albaranes seleccionados tienen movimientos de cobro y quieres que se traspasen a la factura que generas, marca la casilla de Traspasar movimientos de cobro de albaranes a facturas. y el orden de emisión que deseas., entre las tres opciones que te ofrecen.

• Código de cliente y fecha de alabarán
• Código de cliente y número de albarán.
• Nombre de cliente y fecha de albarán

Pulsa el botón Aceptar y si en el proceso, el programa encuentra más de un albarán de un mismo cliente, se facturarán todos en una misma factura, creando una factura por cada cliente.