F152 - Facturar varios albaranes en una factura entre números de albarán

¿Cómo facturar varios albaranes de un cliente en una sola factura entre números de albarán?

El programa permite facturar los albaranes pendientes entre un rango de números de albarán y número de cliente, generando una sola factura.

Este proceso puedes realizarlo desde la solapa Administración > grupo Facturación > desplegable del icono Generación > opción Entre números de albarán (agrupando).

A continuación, especifica el rango de números de albarán y de número de cliente, así como los datos para las nuevas facturas que se van a generar.

En el caso de que no acotemos por el cliente, el programa agrupará todos los albaranes de cada cliente en una única factura por cliente.

Pulsa el botón Aceptar para realizar el proceso.