F1471 - ¿Cómo realizar un abono de una factura completa de forma automática?

¿Puedo realizar un abono de una factura completa de forma automática?

El programa permite crear un abono de una factura completa en el fichero de facturas emitidas, tanto en el mismo ejercicio, como en un ejercicio diferente.

Localiza la factura a la que quieres hacer el abono en el ejercicio correspondiente, dirígete a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono facturas.

• Abono en el mismo ejercicio
• Abono en un ejercicio diferente

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Abono en el mismo ejercicio

Selecciona la factura y dirígete al grupo Mantenimiento > desplegable del icono Nueva > opción Crear abono en el fichero de facturas emitidas.

En la ventana de Creación automática de factura de abono, comprueba que se te muestra los mismos conceptos e importe, pero en negativo porque la cantidad es negativa.

Se aconseja que, la serie de estas facturas de abono sea distinta al resto, con lo que puedes cambiarla a una serie que tengas libre.

Dirígete al grupo Mostrar > icono Totales y comprueba que en el apartado Documento rectificado se indica automáticamente los datos del documento rectificado.

Una vez comprobado que todos los datos de la nueva factura son correctos, Pulsa Guardar y cerrar.

Abono en un ejercicio diferente

Selecciona la factura y dirígete al grupo Mantenimiento > desplegable del icono Nueva > opción Abonar en el fichero de facturas de un ejercicio diferente.

Selecciona el ejercicio de destino y la serie en la que quieres realizar el abono.

Confirma el proceso en la siguiente ventana.

A continuación, te indica la serie y número del documento generado.