F1349 - He realizado la apertura del ejercicio nuevo y los albaranes pendientes no se han pasado

Al hacer la apertura del ejercicio nuevo y los albaranes pendientes no se han pasado

Al realizar la apertura del nuevo ejercicio, los documentos pendientes no se traspasan de un año a otro, cada documento queda en su ejercicio correspondiente y solo se traspasan los ficheros maestros como son clientes, proveedores, artículos, etc.

El proceso de validar se encuentra en todos los documentos. En este caso se muestra cómo facturar un albarán del ejercicio anterior. Para ello, desde el nuevo ejercicio dirígete a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

A continuación, pulsa en el icono Nueva.

Situado en el nuevo documento, especifica el cliente y pulsa el icono Validar.

En la ventana Validación de líneas de documento, selecciona el Ejercicio a validar, en el desplegable Tipo de documento a validar, selecciona Albarán y en el desplegable Nº de documento, selecciona el número de albarán que tiene el cliente pendiente y el cual vas a validar.

Se incorporarán a la nueva factura, las líneas que dispongan de la casilla de verificación activada de la columna Validada.

Una vez indicadas todas las líneas que quieres validar en la factura, selecciona el botón Validar.

Las líneas quedan incorporadas en tu factura, selecciona Guardar y cerrar para finalizar.

Puedes incorporar a la misma factura documentos del ejercicio actual y ejercicios anteriores repitiendo el proceso nuevamente.

Para finalizar el documento, selecciona Guardar y cerrar

Los documentos guardan trazabilidad entre sí, aun estando cada uno en el ejercicio que les corresponde.