F1332 - Cómo utilizar las facturas recibidas como documento de entrada de existencias para no utilizar el albarán de entrada
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Cómo utilizar las facturas recibidas como documento de entrada de existencias para no utilizar el albarán de entrada
El programa permite definir las diferentes configuraciones, de los documentos de compra, que influye en el comportamiento de estos.
Entre las configuraciones, existe la posibilidad de utilizar las facturas recibidas como documento de entrada, para ello debes activar el control de stock en las Facturas recibidas.
Dirigete a la solapa Comercial > grupo Compras > desplegable del icono Facturas recibidas > opción Facturas recibidas.
A continuación, en el fichero de Facturas recibidas, pulsa en el icono Configuración.
En la ventana Configuración de facturas recibidas, selecciona la opción Bloqueos y marca la casilla Activar el control de stock en facturas recibidas.
Por último, pulsa sobre Aceptar para guardar los cambios.
Con esta configuración al realizar una factura recibida, el programa introduce el stock de la factura recibida, en los artículos.
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