F1114 - Dónde indico el número de la factura de mi proveedor en las facturas recibidas

¿Dónde indico el número de la factura de mi proveedor en las facturas recibidas?

El documento factura recibida en nuestro programa está configurado para que puedas indicar el código de la factura recibida de tu proveedor.

Accede al fichero de facturas recibidas, solapa Comercial > grupo Compras > desplegable del icono Facturas recibidas > opción Facturas Recibidas.

Dentro del fichero de facturas recibidas, pulsa en el grupo Mantenimiento > desplegable del icono Nueva > opción Nueva.

Dentro de la nueva factura recibida, indica el código de la factura recibida de tu proveedor en el campo Código de factura. Es un campo alfanumérico.

Este código puede salir impreso en informes y puede verse reflejado en los asientos contables al traspasar las facturas recibidas a el programa de contabilidad.

Guardar y cerrar para aplicar cambios.