F1030 - Factura con Recargo de Equivalencia

Factura con Recargo de Equivalencia

Para poder hacer una factura con recargo de equivalencia tienes que configurarlo en la ficha del cliente.

Dirígete a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.

Especifica el cliente que necesita ser facturado con recargo de Equivalencia y pulsa en Mantenimiento > opción Modificar.

En ficha del cliente, dirígete al grupo Mostrar > icono Comercial. Localiza el apartado Impuestos y marca la casilla de verificación Aplicarle el Recargo de Equivalencia.

Pulsa la opción Guardar y cerrar para guardar los cambios.

Una vez que introduzcas en el nuevo documento el código del cliente se le aplicara el Recargo de Equivalencia automáticamente en él.

Si necesitas añadir al Diseño de Facturas el campo R.E. tienes que dirigirte desde el fichero de Facturas al grupo Emisión > desplegable del icono Emitir > opción Diseño de Impresión.

En la nueva ventana, selecciona tu modelo en la rejilla de datos y pulsa en grupo Mantenimiento > icono Modificar.

En la ventana de edición del diseño, localiza la solapa de Datos Generales y busca los campos disponibles Tipo 1: Importe Recargo de Equivalencia Tipo 2: Importe Recargo de Equivalencia y Tipo 3: Importe Recargo de Equivalencia y con un doble clic del botón izquierdo del ratón, añádelo al diseño.

Añade los tres campos a tu diseño, pulsa en grupo Mantenimiento > icono Guardar y cerrar.