F1027 - Cómo introducir una retención en una factura recibida

¿Cómo introducir una retención en una factura recibida?

El programa te permite introducir una retención en una factura recibida.

Puedes realizarlo desde la solapa Comercial > grupo Compras > Facturas recibidas desplegable Facturas recibidas.

Si vas a crear una factura nueva, accede mediante el icono Nueva, si ya está creada selecciónala y pulsa Modificar.

Una vez situado en la factura accede en el grupo Mostrar al icono Totales.

En el campo IRPF, puedes poner la retención que corresponde para esta factura.

Una vez indicado el porcentaje te hará el cálculo correspondiente.

El programa también te permite configurar desde la ficha del proveedor para que el realizar el documento detecte automáticamente la retención.

Para ello accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores.

Selecciona el proveedor y accede a su ficha, y selecciona en el grupo Mostrar > icono Comercial.

En el apartado Impuestos configura el porcentaje de Retención. 

Guarda los cambios y a partir de este momento, en el proveedor se recoge el dato automáticamente en cada documento que se registre.