F1000 - Como puedo indicar el precio de costo a unos articulos cuyo proveedor no es el habitual

Como puedo indicar el precio de costo a unos artículos cuyo proveedor no es el habitual.

El programa te permite configurar en artículos precios de costo de proveedores distintos al que tenemos registrado como proveedor habitual.

Para ello dirígete a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Artículos.

Accede a la ficha del articulo al que desees informar el costo, selecciónalo y marca el icono Modificar dentro del grupo Mantenimiento.

Una vez estés en la ficha del artículo, selecciona en el grupo Mostrar > icono Proveedores.

Desde esta ventana te permite registrar un costo diferente al que tienes registrado con el proveedor habitual, de manera que, al generar un documento de compra, se recoge el dato de este precio de costo automáticamente.

Con el botón Nuevo, accede para crear y configurar los datos de Proveedor, precio, si tiene descuentos o incluso una Referencia en concreto.

Si necesitas modificar información sobre los precios de algún proveedor ya creado o eliminarlo, utiliza los botones de la parte inferior.

Una vez configures selecciona Guardar y cerrar de la ficha del artículo.

El programa también te permite que se guarden automáticamente en la ficha del articulo la acción descrita anteriormente, y se actualice si es necesario cada vez que se registre un documento de entrada.

Para ello, desde la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas

Dirígete al icono Configuración.

En la ventana que emerge, selecciona la opción Precios y en el apartado Actualización de los precios de costo, activa la casilla de verificación que indica Utilizar precios de costo de articulo por proveedor.

De esta manera, al registrar una entrada de mercancía con otros proveedores diferente al habitual, quedará registro del precio de costo en la ficha del artículo.

Recuerda cerrar la ventana del fichero entradas y volver a abrir para que sean efectivos los cambios realizados en la configuración.

De igual manera esta acción se puede activar en el fichero de facturas recibidas.