F073 - Facturar varios albaranes de un mismo cliente

¿Cómo facturar varios albaranes no consecutivos de un mismo cliente?

Puedes hacerlo seleccionando los albaranes a facturar desde el fichero de Albaranes.

Realiza en el fichero un filtro mostrar únicamente los albaranes de un cliente. Dirígete al grupo Vista > icono Filtro.

En la nueva ventana, introduce el código de tu cliente en y pulsa el botón Aceptar.

Una vez se muestren los documentos, selecciona los albaranes a facturar. Para ello, mantén pulsado Ctrl en tu teclado y haz clic con el ratón sobre cada uno de ellos.

A continuación, pulsa en el grupo Acciones > icono Factura.

A continuación, puedes comprobar la numeración de albaranes a facturar en el apartado Nº de albaranes.

Añade la información de la nueva factura en el apartado Especifica los datos para las nuevas facturas.

Pulsa Aceptar, para generar la factura con los albaranes seleccionados.