F020 - Facturar un pedido de proveedor

¿Cómo facturar parcialmente un pedido de proveedor?

Una vez que recibimos un pedido de proveedor, es posible que no lo recibamos con todos los artículos que hemos pedido y el proveedor nos lo facture con las unidades enviadas. En ese caso, validaremos en una factura recibida las unidades recibidas.

Este proceso lo podemos realizar desde la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas recibidas.

Una vez en el fichero, pulsa en el icono Nueva.

En la nueva ventana, informa el código del proveedor en el campo Proveedor y pulsa en el icono Validar.

A continuación, indica el Ejercicio a validar en el que se encuentra el documento, selecciona el Tipo de documento a validar (pedido a proveedor o entrada), pulsa enter en tu teclado para que el programa recoja la información y en la lista desplegable N.º de documento selecciona el pedido que queremos validar parcialmente.

En la rejilla de datos de la ventana, modifica las cantidades de los artículos recibidos o bien, valida líneas completas, según la situación que queramos representar.

Pulsa Validar para pasar las líneas a una nueva factura y mantener la trazabilidad entre las líneas del pedido y la factura recibida.

El resto de artículos o líneas pendientes de servir, puedes validarlo posteriormente en otra factura recibida.