F007 - Aplicar un anticipo de proveedor

¿Cómo aplicar un anticipo a un proveedor?

El programa permite llevar un registro de los anticipos entregados a los proveedores.

Una vez que has creado el anticipo, podemos aplicarlo desde la ventana de pago de una factura emitida.

Un anticipo aplicado se registra en el programa como un apunte de pago haciendo referencia a los datos del anticipo.

Para poder aplicar un anticipo en un pago, dirígete a el fichero de Facturas recibidas, selecciona el documento a pagar en la rejilla de datos y pulsa en el icono Pagar.

En la nueva ventana, informa de la fecha de pago que quieres asignar y pulsa en tu teclado F3.

A continuación, localiza el anticipo que queremos asignar al pago y pulsa en Aplicar selección.

Finaliza el pago del documento y pulsa en Aceptar.

Al consultar los movimientos de pago del documento, observa el apunte de pago que genera.