F006 - Generar anticipo a proveedor

¿Cómo generar un anticipo a proveedor?

El programa permite registrar los anticipos realizados a tus proveedores, sin necesidad de generar ningún documento y utilizarlos en el pago del documento.

Para definir un anticipo, dirígete a la solapa Administración > grupo Pagos > desplegable del icono Pagos > opción Anticipos.

En la nueva ventana, pulsa el icono Nuevo e introduce los siguientes datos.

• Código: Código del anticipo (se genera automáticamente si no se indica).
• Fecha: Fecha de la entrega del anticipo.
• Proveedor: Código del proveedor al que le has entregado el anticipo.
• Importe: Importe entregado.
• Estado: Por omisión aparece como no aplicado, en el momento de utilizar en el pago de un documento, este estado se cambiará de forma automática a aplicado.
• Número de factura recibida: Una vez que se aplique el anticipo, se muestra el documento al cual se ha aplicado.
• Observaciones: Introduce unas observaciones si las hubiere del anticipo en concreto.
• Enlazar a caja: Puedes crear un apunte en la caja al grabar el anticipo.

Pulsa en el botón Aceptar.