F830 - Como crear una devolución de un artículo a un proveedor

¿Cómo crear una devolución de un artículo a un proveedor?

En el programa, puedes realizar la devolución de uno o varios artículos a tu proveedor creando una nueva factura recibida e indicando la cantidad del artículo en negativo directamente.

Así mismo, puedes usar una serie de facturación diferente a la que utilizas habitualmente para registrar estas devoluciones.

Dirígete a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas recibidas.

A continuación, te muestra la rejilla de todas tus facturas recibidas, selecciona la factura recibida que contiene el artículo a devolver.

En la cinta de opciones, localiza el grupo Mantenimiento > desplegable del icono Duplicar > opción Duplicar con estados inicializados.

Esta opción, duplica el documento original con todos sus datos y el Estado de pago Pendiente.

En la ventana de Duplicar documentos, puedes indicar una serie distinta de facturación para las devoluciones en la opción Serie / Número.

Situado en la línea de detalle del artículo y sobre la casilla Cantidad, indica el signo (-). Automáticamente el programa calcula el importe total en negativo.

Para finalizar, pulsa el icono Guardar y cerrar.