Administración

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F3033 - ¿Cómo saber quién y cuándo se ha realizado un cobro?

¿Cómo saber quién y cuándo se ha realizado un cobro? La capacidad de rastrear y documentar cada transacción se ha convertido en un elemento fundamental para mantener un control efectivo de las operaciones. Los apuntes de cobro, como componentes es...

G178 - Registrar en caja el pago de mis gastos

¿Puedo registrar en caja el pago de mis gastos? Sí. El programa te permite registrar en el control de cajas de la empresa, el pago de tus gastos previa configuración en la contrapartida. Parar realizarlo nos situamos en la solapa Administración...

G325 - Qué datos puedo agrupar en un expediente

¿Qué datos puedo agrupar en un expediente? En facturación de servicios, en un expediente puedes agrupar Facturas recibidas , Gastos y Facturas . Desde un expediente, pulsa en Nueva para poder seleccionar el tipo de documento que vamos a adju...

F161 - Coste de mano de obra de empleados

¿Dónde puedo reflejar el coste de mano de obra de mis empleados? El programa te permite grabar los partes de mano de obra que desee imputar en cada obra /capítulo. Puedes hacerlo desde la solapa Administración > grupo Controles...

F172 - Imprimir calendario cobros y pagos

¿Se puede imprimir el calendario de cobros y pagos? Puedes hacerlo desde la ventana del calendario, en la solapa Administración > grupo Controles > icono Calendario . En nueva ventana pulsa el botón Listado. A contin...

F174 - Facturar albaranes por forma de pago

¿Dónde puedo facturar los albaranes por forma de pago? El programa permite facturar los albaranes de una determinada forma de pago en un determinado rango de fechas. Este proceso puedes realizarlo desde la solapa Administración > &nb...

F182 - Liquidación agentes por cobros realizados

¿Dónde puedo ver la liquidación de agentes por los cobros que han realizado? El programa te da la posibilidad de visualizar e imprimir la liquidación de cada uno de los agentes, teniendo en cuenta el importe cobrado de los documentos en lu...

F190 - Recalcular acumulados de obra

¿Puedo recalcular los acumulados de los materiales y mano de obra? Sí, el programa te da la posibilidad de recalcular el acumulado de los materiales y la mano de obra de las obras. El proceso puedes realizarlo desde la solapa Administración&nbs...

F195 - Imprimir movimientos de caja

¿Puedo imprimir los movimientos de caja? Puedes imprimir los movimientos de caja desde la solapa Administración > grupo Ficheros > icono Caja . En la nueva ventana pulsa en el icono Emisión . En la ventana List...

F460 - Visualizar vencimientos cobrados o pendientes en un periodo

Visualizar vencimientos cobrados o pendientes en un periodo El programa permite consultar en una única ventana los vencimientos de cobros vencidos y no vencidos de tus clientes. Para ello, dirígete a la solapa Administración > grupo Cobros&n...

F370 - Recalcular acumulados de obras

Recalcular acumulados de obra Esta opción se encuentra en la solapa Administración > grupo Controles > desplegable del icono Obras > opción Recalcular acumulados . Con este proceso se recalcula el acumulado de la mano de obra y ...

F412 - Fecha de pago de liquidacion de agentes

¿Puedo indicar en la liquidación de agentes la fecha de pago? El programa te permite indicar la fecha de pago modificando una liquidación generada. Para realizarlo, dirígete a la solapa Administración > grupo Controles > desplegable del ...

F367 - Liquidación de agente (por cobros)

Liquidación de agentes (por cobros) Esta opción se encuentra en la solapa Administración > grupo Controles > desplegable Liquidación de agentes > opción Liquidación de agentes (por cobros) . Este informe refleja la liquidación d...

F176 - Facturar varios albaranes de misma forma de pago

¿Cómo facturo varios albaranes de una misma forma de pago en una factura? El programa permite facturar los albaranes de una determinada forma de pago en un determinado intervalo de fechas. El proceso emitirá una factura por cada cliente, ...

F184 - Cartas de pago de clientes

¿Se pueden emitir cartas de las facturas pendientes de pago? A través del programa puedes generar cartas de pendiente de pago para tus clientes. Ten en cuenta que la emisión de las cartas de pago tiene una profundidad de consulta de 2 añ...

F185 - Crear modelo de carta de pago

¿Cómo creo mi modelo de carta de pago? Puedes crear tu modelo personalizado de carta de pago a partir del modelo estándar existente en el programa. Haz clic en la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable de...

F186 - Cobrar los recibos

¿Cómo puedo cobrar los recibos? El programa te da la posibilidad de cobrar recibos, desde la solapa Administración > grupo Cobros > icono Recibos . En la ventana Recibos , selecciona el recibo que qu...

F003 - Dónde se crean formas de pago

¿Desde dónde puedo crear una forma de pago? En el programa, las formas de pago son totalmente programables y puedes crear todas las que necesites. Para definir tus formas de pago, dirígete a la solapa Administración > grupo Ficheros ...

F950 - Generar un fichero de remesa que sea C19

Necesito mandar un fichero de remesa que sea C19 El programa te permite generar remesas adaptadas para los cuadernos bancarios de la normativa SEPA y anterior a SEPA. Para generar un fichero de una Remesa C19, dirígete a la solapa Administració...

F006 - Generar anticipo a proveedor

¿Cómo generar un anticipo a proveedor? El programa permite registrar los anticipos realizados a tus proveedores, sin necesidad de generar ningún documento y utilizarlos en el pago del documento. Para definir un anticipo, dirígete a la solapa ...

F057 - Asignar un riesgo a los clientes

¿Cómo puedo asignar un riesgo a los clientes? El programa permite asignar a cada cliente o de forma general un riesgo. En primer lugar, configura las opciones de riesgos de los clientes. Puedes hacerlo desde la solapa Administración > g...

F058 - Configurar un riesgo de clientes

¿Cómo puedo configurar un riesgo de clientes? El programa permite asignar a cada cliente o de forma general un riesgo. Puedes hacerlo desde la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del icono Cobros > desp...

F059 - Buscar huecos en la numeración de facturas emitidas

¿Cómo puedo localizar huecos en la numeración de las facturas emitidas? El programa muestra los huecos en tu numeración de facturas. Puedes realizarlo desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas . Una vez en ...

F1091 - En la carta de pago ¿Me suma todas las facturas pendientes?

¿En la carta de pago me suma todas las facturas pendientes? El programa al emitir la carta de pago recoge la información de las facturas pendientes del cliente correspondiente. Accede a la solapa Administración > grupo Cobros > despleg...

F883 - Como introducir la mano de obra

Como introducir la mano de obra Al crear una obra en el programa, puedes introducir la mano de obra de cada uno de los capítulos para que se calcule en el total de la obra. Primero tienes que configurar los tipos de horas de las manos de obra,...

F103 - Personalizar concepto para adeudos de remesa

¿Puedo personalizar el concepto de los adeudos en una remesa? El programa permite configurar el concepto para los adeudos de una remesa. Para ello, accede a la solapa Administración > icono Remesas . En el fichero de remesas accede al ...

F490 - Consolidación de cobros de albaranes

Consolidación de cobros de albaranes El programa te permite copiar los cobros de facturas a sus albaranes correspondientes, filtrando por la serie y las fechas de cobros de dichas facturas. Debes de tener en cuenta, que esta operación sobrescribe c...

G022 - Gestionar los gastos de mis agentes en Facturación de servicios

¿Dónde puedo gestionar los gastos de mis agentes? En facturación de servicios, para poder gestionar los gastos de tus agentes, accede a la solapa Administración > grupo Controles > desplegable del icono Liquidación de agentes > opció...

G095 - Imprimir un recibo

¿Cómo puedo imprimir un recibo? Para poder imprimir un recibo pulsa en la solapa Administración > grupo Cobros > icono Recibos . En la ventana que se muestra, selecciona el recibo a imprimir y a continuación pulsa en el icono I...

G116 - Indicar el código IBAN y el código BIC de mi banco

¿Dónde puedo indicar el código IBAN y el código BIC de mi banco? Para introducir estos datos debes acceder a la solapa Administración > grupo Ficheros > icono Bancos . En la ventana que te muestra, selecciona el banco que deseas modi...

F148 - Que el calendario avise de facturas ptes.cobro y pago

¿Puede el calendario darme un aviso de las facturas pendientes de cobro y de pago? Sí, puedes configurar un aviso que al entrar al programa te avisará de estos vencimientos. Para activarlo, dirígete a la solapa Administración > grupo ...

F149 - Ver calendario de cobros y pagos ptes.del día

¿Cómo me avisa y veo el calendario de los cobros y pagos pendientes del día? El programa permite configurar una notificación que te avisa de los vencimientos del día en la empresa activa. Puedes activarlo, desde la solapa Administración >...

F150 - Generación de facturas entre fechas de albarán

¿Dónde realizo la generación de facturas entre fechas de albarán? El programa te va a permitir facturar los albaranes pendientes entre un rango de fechas, número de cliente e importe mínimo a facturar. Este proceso puedes realizarlo desde...

F153 - Facturar varios albaranes de una sola factura entre fechas

¿Puedo facturar varios albaranes de un cliente en una sola factura entre fechas? El programa permite facturar los albaranes pendientes entre un rango de fechas de albarán, número de cliente e importe mínimo a facturar. Este proceso puedes...

F1306 - Si modifico el nombre de una contrapartida, Cómo afecta a los cobros ya realizados

Si modifico el nombre de una contrapartida, ¿Cómo afecta a los cobros ya realizados? Al modificar la descripción de una contrapartida, los cobros existentes recogerán el nuevo nombre configurado. En el siguiente ejemplo se puede observar, al edita...

F154 - Facturar varios albaranes por dirección de entrega

¿Dónde realizo la factura de varios albaranes de un cliente por dirección de entrega, en una sola factura? El programa permite facturar varios albaranes de un cliente agrupándolos por dirección de entrega en una sola factura. Para reali...

F155 - Generar la facturación periódica

¿Cómo generar la facturación periódica? La facturación periódica permite generar facturas según unos conceptos definidos a cada cliente. Ten en cuenta que, dispones también de facturación de conceptos avanzada, para utilizarla debes de activarlo e...

F156 - Qué facturas se generan cuando realizo facturacion periódica

¿Cómo puedo previsualizar las facturas que se van a generar al realizar la facturación periódica? Puedes realizar esta comprobación desde la solapa Administración > grupo Facturación > desplegable del icono Generación >...

F158 - Ver facturas cobradas y facturas pendientes

¿Cómo puedo ver qué facturas están cobradas y qué facturas están pendientes? El programa te permite ver que facturas tienes cobradas y cuales están pendientes. Para ello dirígete a la solapa Administración > grupo Cobros > desp...

F159 - Hacer un pagaré

¿Cómo puedo hacer un pagaré? El programa te permite crear pagarés, Para crear un pagaré accede a la solapa Administración > grupo Pagos > icono Pagarés . En la nueva ventana, pulsa el icono Nuevo para crear tu pagaré. ...

F160 - Gestionar gastos de agentes

¿Dónde puedo gestionar los gastos de mis agentes? El programa te permite registrar los gastos directos de cada uno de tus agentes comerciales. Estos gastos puedes incluirlos en la liquidación de tus agentes comerciales para que cuando saques est...

F1602 - Cuando asigno un riesgo a un cliente no me deja grabar el documento

Cuando asigno un riesgo a un cliente, no me deja grabar el documento, ¿Por qué? Esto ocurre por la configuración de riesgos que tienes aplicada, ya que el cliente no tiene riesgo disponible. Puedes configurar este proceso, desde la solapa Adminis...

F162 - hacer cheques

¿Cómo puedo hacer cheques? El programa te permite administrar los cheques recibidos de tus clientes y crear todos los que necesitas. Puedes acceder al fichero desde la solapa Administración > grupo Cobros > icono Cheq...

F163 - Calendario de cobros y pagos

¿Tiene calendario de cobros y pagos el programa? Sí, puedes encontrar el calendario de cobros y pagos en la solapa Administración > grupo Controles > icono Calendario . Este es el aspecto que tiene el calendario de cobros y...

F1626 - Hacer coincidir el número de los recibos con el de las facturas

Como hacer coincidir el número de los recibos con el de las facturas. Nuestro programa, ofrece la posibilidad de generar recibos de forma automática, manteniendo la correlación entre el número de recibo y la factura. Para activar esta opción, dirí...

F165 - Cómo creo el fichero de bancos

¿Cómo creo el fichero de bancos? El programa te da la posibilidad de almacenar las fichas de todas las entidades bancarias con las que trabaja tu empresa. El fichero de bancos puedes encontrarlo en la solapa Administración > gru...

F167 - Generar facturación periódica de un cliente concreto

¿Cómo generar la facturación periódica de un determinado cliente? Para realizar la facturación periódica es necesario que previamente hayas definido los conceptos al cliente. Ten en cuenta que, dispones también de facturación de conceptos avanza...

F168 - Imprimir pagarés

¿Cómo puedo imprimir mi pagaré? Puedes imprimir un pagaré desde la solapa Administración > grupo Pagos > icono Pagarés . En el fichero de Pagarés , selecciona el pagaré a imprimir en la rejilla de datos y dirígete a el ico...

F169 - Crear conceptos de gastos de agentes comerciales

¿Cómo creo los conceptos de los gastos de los agentes comerciales? El programa te ofrece la posibilidad de almacenar los distintos tipos de gastos para agilizar la entrada de datos de los gastos de los agentes comerciales. Esta opción pue...

F171 - Generar recibo de varias facturas de cliente, de una fecha

¿Cómo genero un recibo de varias facturas de un cliente, entre una fecha determinada? El programa permite generar un solo recibo de todas las facturas de un mismo cliente del rango seleccionado. Puedes encontrarlo en la solapa Administra...

F173 - Generar recibos de intervalo de fechas de factura

¿Cómo genero todos los recibos de un intervalo de fechas de factura? El programa permite generar todos los recibos dentro de un intervalo de fechas de facturas. Puedes encontrar la opción en la solapa Administración > grupos Co...

G128 - Generar una remesa con la normativa SEPA

¿Cómo se genera una remesa con la normativa SEPA? Antes de generar la remesa, debes introducir dos campos necesarios en las entidades bancarias. Para introducir estos datos debes acceder a la solapa Administración > grupo Ficheros >...

F175 - Generar recibo de varias facturas de cliente

¿Cómo genero un recibo de varias facturas de un cliente? El programa te va a permitir crear un sólo recibo de un rango de facturas de un solo cliente. Debes tener en cuenta que en el caso de haya varias facturas de un mismo cliente dentro...

G129 - Generar una transferencia con la normativa SEPA

¿Cómo se genera una transferencia con la normativa SEPA? Antes de generar la transferencia, debes introducir dos campos necesarios en las entidades bancarias. Para introducir estos datos debes acceder a la solapa Administración > grupo Fiche...

F178 - Consultar cobros pendientes de un cliente

¿Dónde puedo consultar los cobros pendientes de un cliente? El programa permite consultar los cobros pendientes de un cliente. Puedes consultarlo desde la solapa Administración > grupo Cobros > del icono ...

F177 - Consultar cobros y pagos realizados a la vez

¿Puedo consultar los cobros y pagos realizados a la vez? Si, puedes hacerlo desde la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del icono Cobros > opción Cobros . O también, puedes hacerlo desde la solap...

F181 - Facturar albaranes de agente

¿Cómo facturo los albaranes de un agente? El programa permite facturar los albaranes pendientes entre un rango de agentes y fechas de albarán. Para realizar el proceso dirígete a la solapa Administración > grupo Facturación&nbs...

F187 - Generar recibos entre números de factura

¿Cómo genero los recibos entre números de factura? El programa te va a permitir crear los recibos correspondientes al rango de facturas que hayas introducido. La opción la encuentras en la solapa Administración > grupos Cobros > &...

F188 - Saber de qué factura es un determinado recibo

¿Cómo puedo saber a qué factura corresponde un determinado recibo? El programa permite a través de la opción de trazabilidad, saber la factura que generó el recibo. Para consultar esta opción dirígete a la solapa Administración > gru...

F189 - Definir tipos de hora de mano de obra

¿Dónde puedo definir los tipos de hora para el parte de mano de obra? El programa permite denominar los tipos de horas que se utilizan en los partes de mano de obra. Para su creación dirígete a la solapa Administración > grupo Control...

F191 - Crear partes de materiales

¿Puedo crear partes de materiales? Sí, el programa te da la posibilidad de crear los partes de material que deseas imputar en cada obra/ capítulo. Para ello dirígete a la solapa Administración > grupo Controles > despl...

G172 - Generar una remesa financiada con normativa SEPA

¿Cómo se genera una remesa financiada con la normativa SEPA? El programa está adaptado a la última normativa en la cual, a partir del 1 de febrero de 2016, desaparecieron los productos nicho entre ellos el cuaderno 58 y se añadieron los adeu...

G173 - Incluir una factura del año anterior en una remesa

¿Podría incluir una factura del año anterior en una Remesa? Sí, el programa te va a permitir realizar una remesa con facturas de diferentes ejercicios. Para realizar la generación de la remesa pulsa en la solapa Administración > grupo Cobros...

G177 - Registrar en caja el cobro de mis facturas

¿Puedo registrar en caja el cobro de mis facturas? Sí. El programa te permite registrar en el control de cajas de la empresa el cobro de tus facturas previa configuración en la contrapartida. Parar realizarlo, nos situamos en la solapa Administra...

F193 - Creo un capítulo

¿Cómo creo un capítulo en una Obra? Para crear un capítulo en una obra, tienes que haber creado anteriormente la obra. El programa te permite crear hasta 99 capítulos dentro de esa misma obra. Para ello, sitúate en la solapa Administraci...

F194 - Llevar control de caja

¿Puedo llevar un control de caja? El programa te permite llevar un control de cajas de la empresa, donde se registrarán todos sus movimientos. Una vez registrados los movimientos, puedes consultarlos, modificarlos y anularlos siempre que ...

G183 - Generar el fichero de las remesas en formato XML

¿Se puede generar el fichero de las remesas en formato XML? Sí, el programa está adaptado a la última normativa en la cuál a partir del 1 de febrero de 2016, se deben generar los ficheros de las remesas que se ajusten a la norma ISO 20022 XM...

G245 - Ficha apunte de caja

Ficha Apunte de caja La ficha de apunte a caja se encuentra dentro de la solapa Administración > grupo Ficheros > icono Caja . A través de esta opción, se puede registrar todos los movimientos que realice la caja de la empre...

G259 - Pagarés

Fichero de Pagarés La ficha de pagarés se encuentra dentro de la solapa Administración > grupo Pagos > icono Pagarés . Un nuevo registro de pagaré almacena en la cabecera los datos de emisión, fecha e identificación del docu...

G298- Informe facturacion peridica nombre comercial en Facturación de servicios

¿Cómo imprimir el informe de facturación periódica con el nombre comercial del cliente? El programa permite generar un informe de la facturación periódica que se va a realizar antes de ejecutar el proceso. Para ello, accede a la solapa Admin...

F570 - No quiero remesar las facturas de una forma de pago

No quiero remesar las facturas de una forma de pago El programa permite dotar a la forma de pago de una característica para que pueda ser remesada o bien, excluida en las remesas. Para realizarlo dirígete a la solapa Administración > &nb...

F304 - Anticipo a proveedor

Anticipo a Proveedor El programa te permite crear anticipos de tus proveedores que podrás aplicar en el pago de sus facturas. El archivo de anticipos a proveedores se encuentra en la solapa Administración > grupo Pagos >&...

F305 - Anticipo de cliente

Anticipo de cliente El programa te permite la posibilidad de crear anticipos a tus clientes para poder realizar luego el pago total o parcial de una factura con dicho anticipo. El archivo de anticipo de cliente se encuentra en la solapa Administr...

F306 - Archivo de cobros y pagos

Archivo de cobros y pagos El archivo de Cobros y pagos te permite visualizar los cobros y pagos realizados en el programa y comprobar si han sido traspasados a contabilidad. Esta opción del programa no permite modificar cobros o pagos ya realiza...

F311 - Banco

Ficha de Banco El programa te permite gestionar los bancos que tengas que administrar. La ficha de banco se encuentra en la solapa Administración > grupo Ficheros > icono Bancos . En la ventana emergente te aparecerá el li...

F312 - Capitulos

Capítulos Con esta opción podrás crear las agrupaciones para las partidas de obras necesarias, para luego añadirlas a tu obra Hay que acceder a él desde el fichero de obras que se encuentra dentro de la solapa Administración > grupo Controle...

F313 - Cheques

Cheques El programa te permite gestionar los cheques necesarios para tu empresa. El fichero de cheques se encuentra dentro de la solapa Administración > grupo Cobros > icono Cheques . Un nuevo registro de cheque almacena en la cabec...

F314 - Cobros Albaranes

Cobros Albaranes El programa te permite cobrar albaranes y crear un apunte de cobro. El archivo de cobros de albaranes se encuentra dentro de la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del icono Cobros > opción Albaranes...

F315 - Cobros Facturas

Cobros Facturas EL programa te permite cobrar facturas y crear un movimiento de cobro. El archivo de cobros de facturas se encuentra dentro de la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del icono Cobros > opción Factur...

F317 - Cobros Recibos

Cobros Recibos El archivo de Cobros de Recibos se encuentra dentro de la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del icono Cobros > opción Recibos. A partir de este fichero se puede gestionar el cobro de los recibo...

F322 - Configuración - Riesgos de clientes

Riesgos de clientes Esta configuración se encuentra en la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del icono Cobros > opción Riesgos : Al pulsar sobre la opción Riesgos , aparece el submenú con la opc...

F309 - Archivo de riesgos de clientes

Archivo de riesgos de clientes Este archivo registra el importe de riesgo del cliente, esto es la cantidad que el cliente puede tener pendiente de cobro. Puedes realizarlo desde la solapa Administración > grupo Cobros > despleg...

F329 - Estado de cobros de clientes

Estado de cobros de clientes Para consultar el estado de cobro de clientes accede a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable Cobros > icono Estado de cobros de clientes . Esta consulta muestra las diferentes factura...

F331 - Contrapartidas

Archivo de Contrapartidas El programa te permite crear tus archivos de contrapartidas tanto de Cobros como de Pagos. El archivo de contrapartidas de Cobros , se encuentran dentro de la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable ...

F346 - Formas de cobro-Pago

Ficha Formas de cobro / pago El programa te permite crear tus propias formas de cobro/pago. La ficha de formas de cobro/pago se encuentra dentro de la solapa Administración > grupo Ficheros > icono Formas de cobro / pago . ...

F798 - Introducir el Nº de cuenta en las facturas

¿Dónde introducir mi número de cuenta para que aparezcan en las facturas en la forma de pago? Puedes configurar el programa para que cuando una factura tenga la forma de pago transferencia se imprima tu número de cuenta. Dirígete a las formas de...

F813 - ¿Dónde se guardan los archivos de los cuadernos SEPA

¿Dónde se guardan los archivos de los cuadernos SEPA? El programa permite establecer la ruta de la carpeta para guardar las remesas, transferencias y factura-e generadas. Por defecto, la ruta preestablecida del archivo xml generado se encuentra en ...

F823 - ¿Qué son las contrapartidas?

¿Qué son las contrapartidas en el programa? Las contrapartidas puedes utilizarlas para indicar cómo se ha realizado el cobro o pago y la cuenta contable en la que hacer el apunte al enlazar con la contabilidad. Podrás indicar si es por banco, ca...

F831 - Saber lo que ha vendido un agente y las comisiones

¿Cómo puedo saber lo que ha vendido un agente y las comisiones? Para obtener esta información, puedes dirigirte a la solapa Administración > grupo Controles > desplegable del icono Liquidación de agentes > opción Liquidación de agen...

F873 - Por qué me da error al presentar una remesa en la página web del banco

¿Por qué me da error al presentar una remesa en la página web del banco? Para subsanar el error que te reporta tu Entidad Bancaria, accede a la solapa Administración > grupo Cobros > icono Remesas . Selecciona la remesa y pulsas en e...

F898 - Modificar diseño o modelo de un recibo

Modificar diseño o modelo de un recibo. El programa permite diseñar los modelos de impresión de todos los documentos generados en él, entre ellos el de los Recibos de clientes. Para crear o modificar un diseño de un recibo sitúate la solapa Admin...

F897 - Registrar la devolución del cobro de una factura

¿Cómo registro la devolución del cobro de una factura? El programa te permite realizar una devolución de un cobro para poder dejarlo en estado pendiente y poder realizar un cobro nuevo. Accede a la solapa Administración > grupo Cobros >...

F850 - Dónde pongo la cuenta contable del banco

¿Dónde pongo la cuenta contable del banco? Si necesitas informar las cuentas contables a cada una de tus cuentas bancarias que ya tienes creadas dentro del programa, dirígete a la solapa Administración > grupo Ficheros > icono Bancos . ...

F921 - Coger facturas del año anterior para una remesa

¿Cómo se cogen facturas del año anterior para una remesa? El programa te permite realizar remesas en el ejercicio actual, incluyendo facturas de ejercicios anteriores. Para ello, situado en el ejercicio actual, dirígete a la solapa Administración...

F928 - Conciliación bancaria

¿Cómo realizar la conciliación bancaria? En las versiones nube del programa, se incluye la posibilidad de poder realizar la Conciliación bancaria . A través de esta opción, puedes conectar con tus cuentas y tarjetas bancarias para conciliar tanto...

F968 - Cambiar un sufijo del banco para la remesa

¿Cómo cambio el sufijo del banco para la remesa? El programa te permite realizar remesas para enviar al banco, para ello debes tener el banco debidamente configurado. Si necesitas modificar el sufijo en los datos bancarios, dirígete a la solapa ...

F969 - Comprobar si los cobros estan traspasados a contabilidad

¿Cómo comprobar si los cobros están traspasados a contabilidad? El programa te permite visualizar de forma rápida si un movimiento, ya sea cobros o documentos de compra o venta, están traspasados a contabilidad. En este caso, para comprobar los co...

F971 - Remesa con una factura de importe cero

Al introducir una factura en una remesa, aparece el importe de la factura a 0, a pesar de que dentro de la factura aparece el importe correcto. Cuando realizas una remesa y te aparece el importe de las facturas a cero, tienes que realizar ciertas c...

F944 - Como quitar la marca de contabilizado a un cobro

Como quitar la marca de contabilizado a un cobro El programa te permite visualizar de forma rápida los movimientos traspasados a contabilidad. Para quitar la marca de contabilizado a un Cobro , dirígete a la solapa Administración > grupo Co...

F1043 - Asignar un parte de mano de obra a una obra

Asignar un parte de mano de obra a una obra. El programa te permite añadir Partes de mano de obra a una obra ya creada. Para añadirlo, dirígete a la solapa Administración > grupo Controles > desplegable del icono Obras >...

F1048 - Borrar todos los partes de trabajo de un ejercicio

¿Cómo puedo borrar todos los partes de trabajo de un ejercicio? En el programa, podemos eliminar uno o varios partes de reparación del ejercicio que necesites. Accede a la solapa Comercial > grupo Partes > desplegable del icono Partes de rep...

F1092 - Cambiar la contrapartida de un cobro de una factura

Cambiar la contrapartida de un cobro de una factura Para poder cambiar la contrapartida de un cobro de una factura, accede a la Administración > grupo cobros > desplegable del icono Cobros > opción Facturas. Selecciona la ...

F1136 - Quiero ver el estado de contabilidad de mis cobros

Quiero ver el estado de contabilidad de mis cobros El programa te permite realizar el cobro de los documentos, así como, realizar su traspaso al programa de contabilidad. Para comprobar el estado de éstos y saber si ya han sido traspasados diríget...

F1139 - Por qué se cambian los vencimientos de la factura si cambio la forma de pago

¿Por qué se cambian los vencimientos de la factura si cambio la forma de pago? El programa permite crear diferentes formas de pago, a las cuales se les configura unos vencimientos, según las necesidades. Los vencimientos y fechas de éstos, que ap...

F1158 - Al imprimir un recibo me saca tres recibos en la misma hoja y necesito que salga uno solo

Al imprimir un recibo me saca tres recibos en la misma hoja y necesito que salga uno solo El programa permite configurar el modelo de los recibos para que impriman uno, dos o tres recibos en una misma página. Para configurarlo, dirígete a solapa ...

F1057 - Saber que facturas tengo que cobrar hoy

¿Cómo saber que facturas tengo que cobrar hoy? El programa dispone de un calendario en el que puedes consultar los documentos pendientes de cobros y pagos. Puedes comprobar las facturas que tienes que cobrar en el día de hoy, accediendo a la solap...

F1058 - Consultar el riesgo del cliente al hacer un pedido

¿Cómo consultar el riesgo del cliente al hacer un pedido? Puedes configurar el programa para que se muestre el riesgo disponible que tiene el cliente al hacer un pedido de cliente. Esta configuración se encuentra en la solapa Administración ...

F1067 - Me ha devuelto el banco un recibo y tengo que volver a remesarlo

Me ha devuelto el banco un recibo y tengo que volver a remesarlo Para que un recibo vuelva a estar disponible para remesar, debes realizar una devolución sobre el cobro. Para ello, dirígete a la solapa Administración > grupo Cobros > des...

F1333 - Cómo imprimir el informe de la remesa en horizontal en vez de vertical

¿Cómo imprimir el informe de la remesa en horizontal en vez de vertical? El programa permite puedes configurar el aspecto de impresión de los documentos. Para imprimir el informe de la remesa en horizontal, accede al fichero de Remesas desde la ...

F1207 - Tengo albaranes que aún están pendientes de cobro y que he pasado a facturas. ¿Puedo cobrarlos

Tengo albaranes que aún están pendientes de cobro y que he pasado a facturas. ¿Puedo cobrarlos? En este caso lo adecuado sería cobrar las facturas y después hacer la consolidación de cobros de albaranes. Si tienes dudas de como cobrar una factura,...

F1224 - Cómo puedo ver un vale de TPVSOL en FACTUSOL

¿Cómo puedo ver un vale de TPVSOL en FACTUSOL? El programa de gestión permite consultar todos los vales generados en el programa de terminal punto de venta. Para ello dirígete a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable d...

F1228 - Como puedo crear un nuevo banco para cobrar una factura-e

¿Cómo puedo crear un nuevo banco para cobrar una factura-e? El programa te permite crear los bancos con los que trabajas e introducir todos los datos necesarios para su utilización en los procesos que correspondan. Para crear uno nuevo y utilizarl...

F1252 - Dividir el total de una factura en dos pagos para poder introducir en la remesa uno de ellos

Quiero dividir el total de una factura en dos pagos para poder introducir en la remesa uno de ellos. Para poder fraccionar la factura en dos pagos debes tener una forma de cobro configurada para dos vencimientos. Para ello dirígete a la solapa Adm...

F1286 - En la liquidación de agentes hay facturas que no aparecen

En la liquidación de agentes hay facturas que no aparecen. Si al realizar una liquidación de agentes hay facturas que no aparecen en el informe, es debido a que falta el agente dentro de la factura. Para comprobar si hay alguna factura en la q...

F1387 - ¿Cómo puedo introducir la mano de obra en una obra

¿Cómo puedo introducir la mano de obra en una obra? Al crear una obra en el programa, puedes introducir la mano de obra de cada uno de los capítulos para que se calcule en el total de la obra. Primero tienes que configurar los tipos de horas de ...

F1301 - Imprimir una remesa

¿Cómo imprimo una remesa? El programa permite generar remesas a partir de facturas o recibos. Para su impresión existen varias formas de proceder. Una de ellas, desde la misma solapa de Administración > grupo Cobros > icono Remesas . ...

F1311 - Emitir una liquidación de agentes detallada sin que se corte la columna fecha

Quiero sacar una liquidación de agentes detallada sin que se corte la columna fecha Puedes revisar el tamaño del texto para los informes, desde la ventana de emisión del informe. Para ello dirígete a la solapa Administración > desplegable del...

F1436 - Por qué al mandar remesa al banco da un error de que el código único e irrepetible ya existe

¿Por qué al mandar remesa al banco da un error de que el código único e irrepetible ya existe? Este error que te indica tu entidad bancaria, es por tener la misma Referencia de mandato SEPA en varios clientes en las líneas de la remesa. La ...

F1388 - Tengo facturas cobradas pero no me aparecen así en el informe

Tengo facturas cobradas, pero no me aparecen así en el informe El programa permite consultar los cobros de facturas y así poder detectar posibles irregularidades en tu gestión. El archivo de cobros de facturas se encuentra dentro de la solapa Adm...

F1391 - Cómo puedo añadir una factura a la remesa

¿Cómo puedo añadir una factura a la remesa? El programa permite añadir facturas a tu remesa de forma individual y a través de un proceso de búsqueda. Para ello, dirigiéndote a la solapa Administración > grupo Cobros > icono Remesas. ...

F1394 - Como modificar el pago de una factura recibida

Como modificar el pago de una factura recibida Puedes modificar el apunte de pago desde la solapa Administración > grupo Pagos > desplegable del icono Pagos > opción Pagos. En la ventana que emerge, dirígete al apartado E...

F1421- Poner los datos de mi empresa en los recibos

¿Puedo poner los datos de mi empresa en los recibos? El programa te permite personalizar tu diseño de recibo para que puedas visualizar los datos de tu empresa. Para ello, accede a la solapa Administración > grupo Cobros >desplegable d...

F1422 - Cómo funcionan los estados de una remesa

¿Cómo funcionan los estados de una remesa? En el programa dispone de varios estados en las remesas que te permiten comprobar en qué momento del proceso se encuentra el documento. Accede al fichero de remesas desde la solapa Administración > g...

F1425 - Cómo envío un recibo por correo electronico

¿Cómo envío un recibo por e-mail? El programa te permite enviar tus documentos por correo electrónico. Para ello debes tener tu correo electrónico correctamente configurado en el programa, puedes ayudarte siguiendo el siguiente enlace. Configura...

F1477 - He remesado por fechas de vencimiento y no me recoge varias facturas

He remesado por fechas de vencimiento y no me recoge varias facturas El programa permite la generación de remesas validando las facturas por su fecha de vencimiento. Para que, al realizar la validación de facturas en la remesa, se recojan todas la...

F1492 - Cómo puedo ponerles cuentas contables a las formas de cobro

¿Cómo puedo ponerles cuentas contables a las formas de cobro? El programa permite indicar cuentas contables a las formas de cobro, para que, al utilizarla y traspasar los cobros a contabilidad, ésta aparezca indicada. Para poder indicar una cuenta...

F1510- Como poner el banco para la factura electrónica

¿Cómo indicar el banco para factura electrónica? Una de las configuraciones necesarias para poder realizar factura electrónica a administraciones publicas es indicar el banco mediante el cual vas a hacer el trámite. Para comprobar la configuración...

F1515- Como cobrar las remesas para que no se dupliquen los cobros en contabilidad

Como cobrar las remesas para que no se dupliquen los cobros en contabilidad Es posible que al traspasar los datos referentes a las remesas a tu programa de contabilidad encuentres el cobro duplicado, esto es debido a que al realizar el traspaso de ...

F1606 - Al generar recibos me puede recoger la forma de pago de la ficha del cliente

¿Al generar recibos me puede recoger la forma de pago de la ficha del cliente? Puedes configurar el programa para que al generar recibos te recoja la forma de pago de la ficha del cliente. Ve a la solapa Administración > grupo Cobros > ...

F1613 - No quiero que me traspase un pago a contabilidad

No quiero que me traspase un pago a contabilidad Puedes indicarle al programa que un pago está contabilizado sin haberlo pasado a contabilidad. Para ello, accede a la solapa Administración > grupo Pagos > desplegable del icono Pagos >...

F1555 - Al hacer la liquidación de agentes por cobros, no me calcula la comisión

Al hacer la liquidación de agentes por cobros, no me calcula la comisión Comprueba que los documentos del agente se encuentren cobrados. Para ello dirígete a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del icono Cobros &g...

F1564 - He añadido observaciones al cobro de una factura y no sé dónde puedo ver dichas observaciones

¿He añadido observaciones al cobro de una factura y no sé dónde puedo ver dichas observaciones? Puedes visualizar las observaciones indicadas en los apuntes de cobro dirigiéndote a la solapa Impresión > grupo Administración > desplegable ...

F1444 - ¿Dónde puedo configurar los cuadernos bancarios para el envío de remesas

¿Dónde puedo configurar los cuadernos bancarios para el envío de remesas? Puedes realizar la configuración desde la solapa Administración > grupo Ficheros > icono Bancos. Selecciona el banco y pulsa sobre Modificar . En la sola...

F1615 - Como saber por cual banco he cobrado las facturas

Como saber con qué banco he cobrado las facturas. El programa te permite identificar el banco al cual va asignado un movimiento de cobro /pago a través de su identificación en el Archivo de contrapartidas . Con las contrapartidas creadas, para co...

F1669 - Cómo incluir en el archivo de remesas otra columna con el nombre cobros

¿Cómo incluir en el archivo de remesas otra columna con el nombre cobros? El programa permite configurar el archivo de remesas añadiendo distintas columnas. Para poder añadir columnas al archivo de remesas, dirígete a la solapa Administración &g...

F1673 - Dónde puedo incluir mis datos bancarios en el programa

¿Dónde puedo incluir mis datos bancarios en el programa? El programa permite introducir y gestionar tus datos bancarios. Para crear los bancos, debes dirigirte a la solapa Administración > grupo Ficheros > icono Bancos. En la ven...

F1687 - Tengo una factura con sus recibos creados y he modificado la forma de pago en la factura. Cómo genero los nuevos recibos

Tengo una factura con sus recibos creados y he modificado la forma de pago en la factura ¿Cómo genero los nuevos recibos? El programa te permite eliminar uno o varios recibos. Para ello, dirígete a la solapa Administración > grupo Cobros &g...

F1621 - Borrar un apunte de cobro porque me he equivocado de factura

Quiero borrar un apunte de cobro porque me he equivocado de factura En ocasiones es posible cometer un error al dar un cobro de una factura, pero es muy fácil corregir este error y borrar el apunte. Para borrarlo dirígete a la solapa Administraci...

F1689 - Como incluir una factura del ejercicio anterior en una remesa

Como incluir una factura del ejercicio anterior en una remesa El programa permite incluir facturas del ejercicio anterior en una remesa de ejercicio distinto. Para ello, accede a la solapa Administración > grupo Cobros > icono Remesas ....

F1698 - Me da error en una remesa, me falta IBAN de un cliente

Me da error en una remesa, me falta IBAN de un cliente Si al hacer una remesa te da un error porque falta el IBAN de un cliente. Puedes comprobarlo desde la remesa accediendo a la solapa Administración > grupo Cobros > icono Remesas . ...

F1704 - Cómo puedo comprobar el estado de mis cobros

¿Cómo puedo comprobar el estado de mis cobros? El programa permite consultar el estado de tus cobros. Para ello, dirígete a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del icono Cobros > opción Cobros . Si deseas comp...

F1633 - Configurar 10 dígitos en las contrapartidas

Quiero configurar 10 dígitos en las contrapartidas. El programa te permite configurar a diferentes dígitos las cuentas contables en las contrapartidas entre ellos a 10 dígitos. Para poder usar 10 dígitos en las contrapartidas necesitas configurar ...

F1706 - Cómo puedo configurar la forma de pago para que sea a 30 días y cobre un día específico

Cómo puedo configurar la forma de pago para que sea a 30 días y cobre un día específico El programa te permite crear y configurar tus propias formas de cobro y pago. Para ello, accede a la solapa Administración > grupo Ficheros > icono ...

F1766 - Cómo cambiar la provincia que se imprime en la carta de pago

Cómo cambiar la provincia que se imprime en la carta de pago El programa permite cambiar la provincia de la carta de pago. Para ello dirígete a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del icono Cobros >&n...

F1773 - Un cheque de una factura, cambia el estado de esa factura

Un cheque de una factura, ¿cambia el estado de esa factura? El fichero de cheques es meramente informativo y no altera el estado de las facturas, el programa te permite realizar el registro de los cheques, debiendo realizar también el movimiento de...

F1822 - Consultar el riesgo del cliente al hacer un albarán

Como consultar el riesgo del cliente al hacer un albarán EL programa te permite consultar el riesgo desde el propio albarán y si no fuera así debes comprobar la configuración de riesgos de clientes. Para comprobar el riesgo de un cliente desde un ...

F1799 - Cómo poner dos vencimientos a una factura

¿Cómo poner dos vencimientos a una factura? Los vencimientos se calculan según la forma de pago seleccionada en el documento Para poder poner dos vencimientos a una facturas, debes configurar la forma de cobro/pago correcta. Puedes visualizar el ...

F1804 - Cómo puedo generar remesas anteriores a la normativa SEPA

¿Cómo puedo generar remesas anteriores a la normativa SEPA? El programa te permite hacer remesas anteriores a la normativa SEPA. Puedes hacerlo desde la solapa Administración > grupo Cobros > icono Remesas . Accede a icono Nuevo ...

F1805 - Cómo puedo hacer el pago de una factura en negativo

¿Cómo puedo hacer el pago de una factura en negativo? El programa permite realizar el pago de una factura negativa. Para ello, dirígete al fichero de Facturas en la Solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas. De...

F1809 - No me aparecen las facturas a la hora de hacer la remesa

No me aparecen las facturas a la hora de hacer la remesa Si al validar facturas no se inserta algún registro en la remesa, puede ser por varios motivos. Uno de ellos, puede ser que la forma de pago asignada a esa factura / cliente no esté configur...

F1811 - Generar un recibo

Generar un recibo para entregarlo a un cliente Puedes generar recibos manualmente accediendo a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del icono Recibos > opción Recibos . En Recibos pulsa en el grupo Mantenim...

F1813 - En las obras, no sé cómo asignar mano de obra a un capitulo

En las obras, no sé cómo asignar mano de obra a un capítulo Desde el módulo de obras del programa puedes crear y modificar los diferentes partes de materiales y mano de obra por capítulo. Para asignar la mano de obra a los capítulos accede a la ...

F1871- Cómo hacer una entrega de dinero a cuenta

¿Cómo hacer una entrega de dinero a cuenta? El programa permite registrar los anticipos realizados a tus clientes, sin necesidad de generar ningún documento y utilizarlos en el cobro del documento. Para definir un anticipo, dirígete a la sola Adm...

F1885 - Cómo hago un diseño o modelo personal de recibos

Cómo hago un diseño o modelo personal de recibos El programa permite personalizar el diseño de tus recibos. Para crear el diseño de recibos accede a la solapa Administración > grupo Cobros > icono Recibos . A continuación,...

F1836 - Creación de contrapartidas para pagos

Creación de contrapartidas para pagos El programa te permite crear contrapartidas para pagos y cobros. Para crear diferentes contrapartidas de Pagos, accede desde la solapa Administración > grupo Pagos > desplegable del icono Pagos >...

F1910 - Como borrar un pago multiple

Como borrar un pago múltiple. El programa te permite borrar los apuntes de Pagos de tus Facturas recibidas . Cuando accedes a solapa Administración > grupo Pagos > desplegable de icono Pagos >opción Pagos. ...

F1838 - Si traspaso una remesa a CONTASOL, debo traspasar también los cobros de estas facturas

Si traspaso una remesa a CONTASOL, ¿debo traspasar también los cobros de estas facturas? Al realizar el traspaso de una remesa a CONTASOL , estás traspasando los apuntes de cobro que genera esta remesa, por lo que, si al cobrar la remesa, vuel...

F1941 - Quiero modificar la fecha de cobro de una factura ya cobrada

Quiero modificar la fecha de cobro de una factura ya cobrada. El programa te permite modificar el cobro de una factura ya cobrada. Para ello, accede a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del icono Cobros > opción ...

F1993 - Cómo localizar el cobro de una factura por fecha

¿Cómo localizar el cobro de una factura por fecha? Para ello, dirígete a la solapa Impresión > grupo Administración > desplegable icono Cobros > opción Cobros > apartado Movimientos de cobro...

F1955 - Cómo modificar una caja

Cómo modificar una caja Si necesitas modificar la denominación de una caja, dirígete a la solapa Administración > grupo Ficheros > desplegable del icono Caja > opción Cajas / Cuentas corrientes . Puedes realizar la modifica...

F2032 - Cómo asigno contrapartidas a los pagos

¿Cómo asigno contrapartidas a los pagos? El programa permite asignar contrapartidas cuando se realiza el pago de facturas recibidas. Previamente estas contrapartidas deben de estar creadas, pulsa en el siguiente enlace y puedes ver cómo se crean s...

F2170 - No sale la barra de notificaciones de cobro y necesito que aparezca

No sale la barra de notificaciones de cobro y necesito que aparezca El programa permite activar la opción para que aparezca la barra de notificaciones de cobros y pagos del día actual. Para ello, accede a la solapa Administración > grupo Con...

F2128 - Como elimino un cobro

Como elimino un cobro El programa permite eliminar un cobro de un documento. Para ello, dirígete a la solapa Administracion > grupo Cobros > desplegable icono Cobros > opción Cobros. Antes de realizar esta acció...

F2129 - Tengo una póliza de crédito para mis clientes

¿Tengo una póliza de crédito para mis clientes, donde lo introduzco en el programa de gestión? El programa permite configurar los Riesgos de clientes e incorporar los datos del Seguro contratado para cubrir un riesgo Para ello accede a la solapa ...

F2204 - Tras la apertura del nuevo ejercicio si aplico un anticipo se me actualiza en el ejercicio anterior

Tras la apertura del nuevo ejercicio, si aplico un anticipo, ¿se me actualiza en el ejercicio anterior? El programa traspasa todos los anticipos de un ejercicio a otro en el momento de la apertura. Una vez en el ejercicio aperturado, es posible ap...

F2215 - Quiero incluir un recibo en una remesa

Quiero incluir un recibo en una remesa El programa permite crear remesas validando recibos y/ó facturas. Para incluir un recibo en una remesa, puedes hacerlo desde la solapa Administración > grupo Cobros > icono Remesas . Presiona...

F2242 - No encuentro el fichero de la remesa para mandarlo al banco

No encuentro el fichero de la remesa para mandarlo al banco Desde el programa puedes comprobar y configurar la ubicación del fichero de remesas que generas en el programa, para ello accede al menú Archivo > opción Opciones . En la ventana...

F2257 - Eliminar un pago que ya tengo traspasado a contabilidad

Eliminar un pago que ya tengo traspasado a contabilidad El archivo de Pagos te permite visualizar los pagos realizados en el programa y comprobar si han sido traspasados a contabilidad. Para eliminar un pago ya traspasado a contabilidad, pu...

F2258 - Hacer devolución de un recibo remesado

Hacer devolución de un recibo remesado Puedes realizar la devolución de un recibo remesado dirigiéndote a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del icono Recibos > opción Recibos . En la nueva ventana de Recibos...

F2260 - En una remesa del presente ejercicio, se puede incluir alguna factura emitida en del ejercicio anterior

En una remesa del presente ejercicio, ¿se puede incluir alguna factura emitida en del ejercicio anterior? Desde el programa puedes incluir una factura del ejercicio anterior en la remesa que has generado en el ejercicio actual, para ello accede a l...

F2273 - Dónde está el fichero de entidades bancarias donde se registran el bic en el programa

¿Dónde está el fichero de entidades bancarias donde se registran el BIC en el programa? Para registrar el BIC de las entidades bancarias, dirígete al menú Archivo > opción Opciones . En la ventana de Configuración del programa , selecc...

F2297 - Quiero ver un parte de materiales a que obra pertenecen

Quiero ver un parte de materiales a que obra pertenecen El programa permite saber que partes de materiales pertenecen a una obra concreta. Puedes comprobarlo desde el fichero de solapa Administración > grupo Controles > desplegable de...

F2315- ¿Cómo funciona la caja y las cuentas corrientes en FACTUSOL

¿Cómo funciona la caja y las cuentas corrientes en FACTUSOL? El programa permite a través de Cajas y cuentas corrientes, llevar el registro de cobros y pagos tanto de la caja diaria como del extracto de banco. Para crear la/s Cajas y Cuentas corri...

F2332 - Tengo una remesa ya generada y quiero incluir otra factura en ella

Tengo una remesa ya generada y quiero incluir otra factura en ella Es posible añadir una nueva factura en una remesa ya creada. Para ello, accede al fichero de remesas desde la solapa Administración > grupo Cobros > icono Remesas . ...

F2382 - Emitir una carta reclamando deuda a un cliente

Quiero emitir una carta reclamando deuda a un cliente El programa permite crear una carta de pago para reclamar una deuda a un cliente Para ello, dirígete a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del icono Cobros &g...

F2390 - He realizado un cobro y no me hace el apunte en la caja

He realizado un cobro y no me hace el apunte en la caja El programa permite llevar un control de caja de los apuntes de los cobros y pagos generados, configurando para ello las contrapartidas. Si un apunte de cobro no aparece en la caja, debes com...

F2393 - Cuando genero las remesas no se guardan los ficheros en la carpeta

Cuando genero las remesas no se guardan los ficheros en la carpeta El programa permite crear las remesas a tus clientes y guardar los ficheros generados en la carpeta configurada por defecto o en otra carpeta que elijas. Puedes revisar y configura...

F2394 - No encuentro un anticipo del ejercicio anterior

No encuentro un anticipo del ejercicio anterior Los anticipos se traspasan de un ejercicio a otro, en la apertura del siguiente ejercicio. Si has creado el anticipo en el ejercicio anterior, después de haber realizado la apertura del nuevo ejercic...

F2419 - He modificado la comisión de los agentes pero ya tenía documentos hechos, ¿Cómo puedo cambiarle la comisión a éstos documentos

He modificado la comisión de los agentes, pero ya tenía documentos hechos, ¿Cómo puedo cambiarles la comisión a estos documentos? El programa permite actualizar las nuevas comisiones de los agentes en los documentos ya realizados. Antes de realiza...

F2420 - Al cobrar una remesa se cobra también la factura

¿Al cobrar una remesa se cobra también la factura? Al realizar el cobro de la remesa se genera automáticamente el apunte de cobro en cada una de las facturas que se han validado en la remesa. Para cobrar una remesa dirígete a la solapa Administra...

F2442 - Saber los vencimientos de una fecha concreta

¿Cómo saber los vencimientos de una fecha concreta? Desde el programa puedes comprobar los vencimientos de las facturas a una fecha concreta. Para ello dirígete a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del icono ...

F2445 - ¿Cómo puedo localizar un parte de mano de obra por la obra capitulo

¿Cómo puedo localizar un parte de mano de obra por la obra / capitulo? Para localizar un parte de mano de obra previamente realizado, accede desde la solapa Administración > grupo Controles > desplegable del icono Obras > o...

F2522 - Necesito enviar el cuaderno C58 de una remesa

Necesito enviar el cuaderno C-58 de una remesa El programa permite generar el fichero de la remesa para enviar el cuaderno según normativa Sepa o anterior a la normativa Sepa. Para ello, accede a la solapa Administración > grupo Cobros ...

F2541 - Puedo configurar una misma fecha de cargo para todas las facturas y recibos incluidos en una remesa

¿Puedo configurar una misma fecha de cargo para todas las facturas y recibos incluidos en una remesa? Es posible configurar una misma fecha de cargo para todas las facturas y recibos incluidos en una remesa. Para poder configurarlo, accede a la so...

F2549 - Como elimino un anticipo a proveedor

Como elimino un anticipo a proveedor. Para acceder al fichero de anticipos a proveedores, dirígete a la solapa Administración > grupo Pagos > desplegable icono Pagos > opción Anticipos . Dentro del fichero de anticipos a pro...

F2550 - Al presentar una remesa me muestran un error en el sufijo

Al presentar una remesa me muestran un error en el sufijo. El sufijo se informa en la ficha del banco que has seleccionado en la remesa. El programa recoge esta información al realizar el fichero de remesa. Para comprobar el sufijo que tienes ...

F2569 - Al cobrar la remesa no encuentro la opción Impedir traspasar a contabilidad los cobros

Al cobrar la remesa no encuentro la opción Impedir traspasar a contabilidad los cobros Para activar la casilla de verificación que impide traspasar los cobros a contabilidad accede desde la solapa de Administracion > grupo Cobros &...

F2626 - Al realizar una factura no calcula los vencimientos de forma correcta

Al realizar una factura no calcula los vencimientos de forma correcta El programa calcula los vencimientos en las facturas en función de la forma de pago indicada en el documento, así como de los días de pago indicados en la ficha del cliente/prove...

F2631 - Como añadir en un recibo el NIF del cliente

Como puedo añadir en un recibo el NIF del cliente Es posible modificar y personalizar un modelo para la emisión de recibos. Dirígete a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del icono Recibos > opción Recibos . A...

F2637 - No calcula correctamente el vencimiento de los documentos

No calcula correctamente el vencimiento de los documentos El programa mediante la forma de pago asignada al documento permite calcular vencimientos. Si no están siendo calculados de forma correcta, comprueba la configuración de la forma de pago as...

F2659 - No se traspasa una remesa al programa de contabilidad

No se traspasa una remesa al programa de contabilidad El traspaso a tu programa de contabilidad puede no realizarse correctamente porque la remesa se encuentre ya traspasada, para comprobarlo, dirígete a la solapa Administración > grupo Cob...

F2667 - Como modifico un anticipo

Cómo modifico un anticipo El programa permite modificar anticipos ya registrados. Para ello, dirígete a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del icono Cobros > opción Anticipos . En la ventana de Ant...

F2668 - Como modifico una remesa

¿Cómo modifico una remesa? El programa permite modificar una remesa ya creada. Para ello accede a la solapa Administración > grupo Cobros > icono Remesas . En la ventana de Remesas , localiza la remesa, selecciónala y mar...

F2679 - Qué es el código plaza INE

¿Qué es el código plaza INE? El código plaza INE es el código designado por el instituto nacional de estadística. Este código, es necesario sólo para remesas de la Norma 58. Este dato lo facilita el banco. Es un código de 9 cifras que indica la pl...

F2683 - Al generar una remesa se suman todos los importes del cliente en la misma línea

Al generar una remesa se suman todos los importes del cliente en la misma línea Esto puede ser debido a que tienes configuradas las remesas para que agrupen las facturas de un mismo cliente. Si no quieres que agrupe en una única línea, genera la r...

F2713 - Que muestra el calendario de cobros y pagos

¿Qué muestra el calendario de cobros y pagos? El programa permite llevar controlados los vencimientos de cobro y pago de los documentos en el que muestra los movimientos de cobros y pagos de las fechas que solicites. Puedes acceder a la solapa Ad...

F2720 - Al cobrar una factura donde puedo poner que me dan un cheque y su vencimiento

Al cobrar una factura donde puedo poner que me dan un cheque y su vencimiento El programa permite gestionar los cheques necesarios para tu empresa y crearlos a partir de las facturas que hayas generado. El fichero de cheques se encuentra dentro de...

F2721 - Qué es el identificador acreedor SEPA

¿Qué es el identificador acreedor SEPA? El identificador SEPA es una referencia única que representa al emisor de la remesa y permite que otros puedan: Solicitar reembolsos. Verificar la validez. Comprobar si existe un mandado por cada cobro. ...

F2723 - Como editar modelo de carta de pago

Como editar el modelo de carta de pago El programa permite personalizar los modelos de impresión de los documentos que se emiten. Para editar el modelo de impresión de cartas de pago, dirígete a la solapa de Administración > grupo Cobro...

F053 - Crear anticipos de clientes

Cómo crear anticipos de clientes El programa permite registrar los anticipos realizados de tus clientes y utilizarlos en el cobro del documento cuando necesites. Para definir un anticipo, dirígete a la solapa Administración > grupo Co...

F380 - Remesas

Remesas El programa permite realizar remesas. Accede a la solapa Administración > grupo Cobros > icono Remesas . Se compone de los siguientes grupos: Mantenimiento, Acciones, Vista, Configuración y Útiles . El grupo mantenimi...

F557 - Como cobrar una remesa

Como cobrar una remesa El programa permite gestionar el cobro de remesas. Ten en cuenta si trabajas con el programa de contabilidad, para evitar duplicidades de asientos de cobro, en primer lugar, debes traspasar para contabilizar la remesa sin ...

F819 - Como modificar la cuenta contable de la contrapartida

Como modificar la cuenta contable de la contrapartida El programa permite modificar las cuentas contables de las contrapartidas tanto de los cobros como las de los pagos. Para modificar la cuenta de los cobros, debes dirigirte a la solapa Adminis...

F1032 - Que es el modulo de caja

¿Qué es el módulo de caja? Es un módulo donde se pueden registrar todos los movimientos de cobros y pagos que se realizan en la empresa. Estos movimientos se pueden consultar, modificar y anular. Para poder usar el módulo de caja en primer lugar ...

F1917 - Como ajustar vencimiento al ultimo dia del mes

Como ajustar el vencimiento al último día del mes El programa permite ajustar los vencimientos al último día del mes y así evitar desajustes en la fecha de vencimiento por ejemplo en el mes de febrero. Para ello dirígete a la solapa Administrac...

G248 - Contrapartidas cobros

Contrapartidas cobros Para acceder al fichero de contrapartidas para cobros, dirígete a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del icono Cobros > opción Archivo de contrapartidas. Es posible configurar hasta 99 contrapar...

F151 - Generación de facturas entre números de albarán

¿Dónde realizo la generación de facturas entre números de albarán? El programa permite facturar los albaranes pendientes entre un rango de números y número de cliente. Este proceso se realiza en la solapa Administración > ...

F258 - Como se hace una remesa de recibos

¿Cómo se hace una remesa de recibos? El programa permite realizar remesas de tus recibos generados. Para ello, accede a la solapa Administración > grupo Cobros > icono Remesas . Para crear una remesa se realiza desde el grupo ...

F2767 - Como se configura la forma de pago para factura-e

¿Cómo se configura la forma de pago para factura – e? Para realizar facturación electrónica a las administraciones públicas, es necesario configurar la forma de pago que vayas a utilizar. Para ello accede desde la solapa Administración > grup...

F2771 - No aparece numero de cuenta en el cuaderno bancario

No aparece el número de cuenta en el cuaderno bancario Si al enviar una remesa detectas que no se visualiza el número de cuenta en el fichero del cuaderno bancario generado, es necesario que revises los datos referentes al banco. Para ello accede ...

F192 - Como se crea una obra

¿Cómo se crea una obra? El programa dispone del módulo de obras que puedes activar en la configuración de tu empresa. Puedes ayudarte siguiendo este enlace. Como activar el módulo de obras Una vez activado, para realizar el proceso accede a ...

F840 - Como devolver el cobro de un recibo

Como devolver el cobro de un recibo El programa permite realizar la devolución de un cobro realizado a un recibo. Para ello, accede a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del icono Cobros > opción Recibos . Sel...

F852 - Como facturar una obra

Como facturar una obra El programa dispone del módulo de obras y una vez registrada permite proceder a su facturación. Si necesitas ayuda con el registro de la obra, puedes continuar en el siguiente enlace. ¿Cómo se crea una obra? Una vez cr...

F2780 - Como modificar un apunte de pago

¿Cómo modificar un apunte de pago? El programa permite modificar los apuntes de pago registrados en tus facturas recibidas. Para ello, dirígete a la solapa Administración > grupo Pagos > desplegable del icono Pagos > opción Pa...

F2782 - Como puedo saber que recibos estan remesados y cuales no

¿Cómo puedo saber que recibos están remesados y cuáles no? Desde el fichero de recibos puedes visualizar cuáles se encuentran remesados. Para ello, dirígete a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del icono Recibos ...

F2796 - Al cobrar un recibo, ¿queda cobrada la factura o facturas que lo componen

Al cobrar un recibo, ¿queda cobrada la factura o facturas que lo componen? Al generar el apunte de cobro de un recibo, el programa da por cobrado la facturas o facturas relacionadas con ese recibo. A igual que si se cobra una factura también el pr...

F1284 - Eliminar un cobro de factura y su apunte en caja

Como elimino un cobro de una factura y su apunte de caja Para eliminar un cobro de una factura, accede a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable icono Cobros > opción Facturas . Una vez situado en el fichero de...

F2800 - Generar recibos entre números de factura agrupando

¿Cómo genero los recibos entre números de factura agrupando por cliente? El programa permite crear los recibos correspondientes a un rango de facturas agrupados por cliente, de manera que se crea un solo recibo de todas las facturas existente del...

F2807 - Generación de recibos

Generación de recibos El programa dispone de varias opciones para realizar recibos de tus facturas emitidas. Puedes configurar el programa para que los generen de forma automática, configurando el cliente o de forma manual. Configuración automát...

F2810 - Se pueden emitir cartas de pago del pendiente de cobro de años anteriores

¿Se pueden emitir cartas de pago a un cliente del pendiente de cobro de años anteriores? El programa permite emitir cartas de pago de los importes pendiente de cobro a tus clientes. Para emitir las cartas de pago, dirígete a la solapa Adminis...

F2814 - Como se borra un apunte de pago

¿Cómo se borra un apunte de pago? El programa permite eliminar apuntes de pago generados. Para ello, dirígete a la solapa Administración > grupo Pagos > desplegable del icono Pagos > opción Pagos . En la ventana que e...

F368 - Conceptos y gastos de agentes

Conceptos y gastos de agentes El programa permite crear y asignar gastos a tus agentes. En primer lugar, debes crear el concepto del gasto, para ello accede a la solapa Administración > grupo Controles > desplegable del icono ...

F166 - Reasignar comisiones de agentes

¿Puedo reasignar comisiones a mis agentes? El programa permite reasignar comisiones a tus agentes para aplicarlas en los documentos ya realizados. Es recomendable que realices una copia de seguridad previa a este proceso, puedes ayudarte siguien...

F179 - Realizar liquidación de agentes

¿Cómo realizo la liquidación de mis agentes? Desde el programa puedes realizar la liquidación de tus agentes comerciales a través de un informe. Para ello, dirígete a la solapa Administración > grupo Controles > desplegable d...

F349 - Liquidacion de Agentes

Fichero de liquidación de agentes Cuando realizas una liquidación de agentes, queda registro de ellas en el fichero de liquidaciones. Para acceder, dirígete a la solapa Administración > grupo Controles > desplegable del icono Liquidació...

F379 - Recibos

Recibos El programa permite realizar el uso de recibos. Es posible configurar desde el cliente para que se generen de forma automática al hacer la factura, realizar recibos desde el fichero de facturas, generación de recibos o de forma manual. C...

F1420 - Cómo eliminar un pago

¿Cómo eliminar un pago? Si necesitas borrar apuntes de pago de facturas recibidas el programa lo permite. Para ello, accede a la solapa Administración > grupo Pagos > opción Pagos . Localiza la factura desde el icono Filtro del gr...

F866 - Cómo imprimir varios recibos en una hoja

¿Cómo imprimir varios recibos en una hoja? El programa permite configurar la manera de imprimir los documentos de recibo. Para obtener varios documentos en una misma hoja, accede a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegabl...

F170 - Generar recibos de facturas por forma de pago

¿Cómo generar recibos de facturas por forma de cobro? El programa permite generar los recibos de facturas filtrando por la forma de pago asignada. La opción puedes encontrarla en la solapa Administración > grupos Cobros &...

F183 - Crear contrapartidas para cobros

¿Dónde se pueden crear las contrapartidas para cobros? El programa contiene por defecto diez contrapartidas ya creadas sin configurar para que puedas adaptarlas según las necesidades de tu empresa, y puedes configurar en el fichero hasta 9...

F316 - Cobros múltiples

Cobros múltiples El programa permite realizar cobros múltiples, este tipo de cobros engloba la gestión de varios documentos. Para realizar un cobro múltiple puedes generarlo desde el fichero de albaranes o desde el fichero de facturas, el proceso ...

F1117 - Como modificar un cobro

¿Cómo modificar un cobro? El programa permite modificar y eliminar los apuntes de cobro creados. Los apuntes de cobro se pueden realizar, en albaranes, facturas y recibos. El proceso para modificar o eliminar es igual en todos los tipos de docume...

F052 - Como cobrar parcialmente un documento

¿Cómo cobrar parcialmente un documento? El programa permite dar el cobro de forma parcial a los documentos. Se puede realizar apuntes de cobro en albaranes y facturas, en este caso se indica desde facturas. Dirígete a la solapa Comercial&nbs...

G358 - ¿Cómo consultar los vencimientos de los cobros en servicios?

¿Cómo consultar los vencimientos de los cobros en servicios? El programa permite examinar los vencimientos de cobros de facturas emitidas. Para ello, accede a la solapa Administración > desplegable de icono Cobros > opción Vencimientos ...

G359 - ¿Cómo consultar los vencimientos de los pagos en servicios?

¿Cómo consultar los vencimientos de los pagos en servicios? El programa permite examinar los vencimientos de pagos de facturas recibidas. Para ello, accede a la solapa Administración > desplegable de icono Pagos > opción Vencimientos de...

G363 - ¿Cómo saber en una remesa a que recibo corresponden los registros?

¿Cómo saber en una remesa a que recibo corresponden los registros? El programa identifica el número de recibo en el concepto de los registros de la remesa desde nueva validación de recibos. Accede a crear una remesa, en el siguiente enlace tienes ...

F2916 - Traspaso de remesas de gestión a contabilidad

Traspaso de remesas desde gestión a contabilidad El programa permite traspasar las remesas creadas en gestión a tu programa de contabilidad. Previo al traspaso de remesas revisa estas configuraciones, pulsa en el enlace para visualizar el proceso:...

G079 - Generar una facturación periódica en facturación de servicios

¿Cómo generar una facturación periódica? En facturación de servicios, el programa permite realizar facturación de forma automática y regular a clientes que contratan o compran los mismos servicios o productos con una frecuencia determinada. Este s...

F2938 - ¿Cómo filtrar por vencimiento al crear una transferencia?

¿Cómo filtrar por vencimiento al crear una transferencia? En el programa puedes realizar un fichero de transferencia para enviarlo a tu banco. En este proceso es posible filtrar por vencimiento las facturas recibidas que añadir al fichero de transf...

G367 - ¿Cómo crear tipos de expedientes?

¿Cómo crear tipos de expedientes? El programa dispone para la gestión de tus expedientes, esta opción se encuentra disponible en las empresas de facturación de servicios . Para ello, sitúate en la solapa Administración > grupo Expedien...

G369 - ¿Cómo filtrar por el estado de las líneas en un listado de expedientes?

¿Cómo filtrar por estado de las líneas en un listado de expedientes? El programa permite emitir informes de los expedientes creados. Debes de tener en cuenta que esta opción se encuentra únicamente disponible en las empresas de facturación de ser...

G324 - Gestión de expedientes

¿Cómo gestionar expedientes en servicios? El programa permite la gestión de expedientes para poder visualizar el rendimiento de un grupo de documentos para tu empresa. Para ello, accede a la solapa Administración > grupo Expedientes&nbs...

F2948 - ¿Cómo generar un pago en una factura recibida del año anterior?

¿Cómo generar un pago de una factura recibida del año anterior? El programa permite generar pagos a tus facturas recibidas del ejercicio anterior desde el actual sin tener que cambiar de año. Para ello, accede a la solapa de Administración >...

F2964 - Generación de facturas entre clientes y números de albarán

Generación de facturas entre clientes y números de albarán El programa permite facturar albaranes de forma masiva filtrando por cliente y número de albarán. Para ello, accede a la solapa Administración > grupo Facturación > de...

F2965 - Generación de facturas entre clientes y fechas

Generación de facturas entre clientes y fechas El programa permite facturar albaranes de forma masiva filtrando por cliente y número de albarán. Para ello, accede a la solapa Administración > grupo Facturación > desplegable del...

F579 - ¿Cómo cobrar una factura del ejercicio anterior?

¿Cómo cobrar una factura del ejercicio anterior? El programa permite dar el cobro a tus facturas emitidas en otros ejercicios, generando un apunte de cobro en el ejercicio al que pertenece. Para realizarlo, situado en el ejercicio actual, diríge...

F855 - Quiero crear una remesa con facturas de otro ejercicio

¿Cómo crear una remesa con facturas de otro ejercicio? El programa permite incluir en una remesa facturas de un ejercicio diferente al que está en curso. Para ello, accede a la solapa Administración > grupo Cobros > icono Remesas . ...

F2355 - Cobrar varios albaranes de un cliente de varios ejercicios

¿Cómo cobrar albaranes existentes en varios ejercicios de un cliente? En el ejercicio actual puedes realizar el cobro de documentos de ejercicios anteriores. Para ello, dirígete a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del...

F2978 - Al traspasar una transferencia se marcan como contabilizados los pagos

¿Al traspasar una transferencia se marcan como contabilizados los pagos? El programa al traspasar una transferencia desde el área de contabilidad da por traspasados los pagos de las facturas. Al validar una factura recibida dentro de una transfe...

F405 - Pagar facturas de transferencias

¿Al realizar una transferencia de facturas puedo gestionar su pago? Sí, el programa te permite realizar un apunte de pago en las facturas incluidas en una transferencia. Para realizar este proceso tienes que estar situado en la solapa Administrac...

F324 - Configuración de transferencias

Configuración de transferencias Esta configuración se encuentra en la solapa Administración > grupo Pagos > icono Transferencias . Una vez situado en el fichero de transferencias, este apartado se encuentra en ...

F384 - Transferencias

Transferencias El programa permite realizar el fichero de transferencia para enviar a tu banco. Para ello, accede a la solapa Administración > grupo Pagos > icono Transferencias . Se compone de los siguientes grupos: Mantenimiento ...

F164 - Generar transferencias bancarias

¿Se puede generar transferencias bancarias? El programa permite generar transferencias bancarias en las que puedes incluir un número ilimitado de beneficiarios. Para ello, dirígete a la solapa Administración > grupo Pagos >...

F2982 - ¿Cómo añadir a una trasferencia una factura del ejercicio anterior?

¿Cómo añadir a una trasferencia una factura del ejercicio anterior? Al realizar transferencias en los primeros meses del año, es posible que sea necesario añadir alguna factura del ejercicio anterior con vencimiento en el actual. Para ello, diríge...

F2990 - Configuracion forma de pago para remesas

Configuración de formas de pago para remesas Si en la gestión de tu negocio vas a realizar los ficheros correspondientes a remesas para presentar en tu entidad bancaria, es necesario que tengas las formas de pago a utilizar en estas facturas config...

F2991 - ¿Cómo crear cuaderno de transferencia?

¿Cómo generar el cuaderno para transferencias bancarias? El programa permite generar el fichero de transferencia a presentar en tu entidad bancaria para los cuadernos de la normativa SEPA y anteriores. Para ello, dirígete a la solapa Administraci...

F2992 - Configurar banco para transferencia

¿Cómo configurar el banco para trabajar con transferencias? Para la poder realizar ficheros de transferencias y presentar en tu entidad bancaria, entre otros requisitos esenciales como son los mandatos de tus proveedores, debes tener configurada la...

F3002 - Calendario de facturacion periodica

Calendario de facturación periódica El programa permite realizar facturación de forma automática y regular a clientes que contratan o compran los mismos productos con una frecuencia determinada. Este sistema se basa en conceptos para generar la fa...

F3004 - Activar calendario de facturacion y caracteristicas avanzadas

¿Cómo activar el calendario de facturación y características avanzadas? El programa dispone de la opción de facturación automática, asignando conceptos de facturación a tus clientes y poder realizar las facturas periódicamente de forma ágil y rápid...

F3006 - Generacion periodica con opcion avanzada

¿Cómo realizar generación de facturas con la opción avanzada activada? El programa permite realizar facturación de forma automática y regular a clientes que contratan o compran los mismos productos con una frecuencia determinada. Este sistema se b...

F3009 - ¿Qué diferencias entre la facturación por conceptos normal y la avanzada?

¿Qué diferencias existen en la facturación por conceptos normal y la avanzada? Antes de empezar debes de tener en cuenta que este documento esta orientado a empresas con control de stock . Las empresas de gestión de servicios tienen por su desempe...