F2085 - Como hacer una factura intracomunitaria

¿Cómo hacer una factura intracomunitaria?

El programa permite realizar ventas intracomunitarias.

En primer lugar, debes configurar el cliente para indicarle esta condición.

Para ello accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > desplegable icono Clientes > opción Clientes.

En el fichero de clientes, selecciona el cliente y pulsa Modificar.

Una vez dentro de la ficha del cliente, localiza la lista desplegable Identificación fiscal y selecciona el valor NIF/IVA (NIF operador intracomunitario). En el campo contiguo indica la información y recuerda añadir las siglas correspondientes al país como intracomunitario.

Por ejemplo, Francia  FR99999999999.

Indica todos los datos, incluido el campo País, ya que es uno de los campos requeridos para las operaciones intracomunitarias.

A continuación, accede al grupo Mostrar > icono Comercial, en el apartado Impuestos, en la lista desplegable del campo Aplicarlo y selecciona Intracomunitario.

En la siguiente lista desplegable, relacionado con el tipo de IVA, selecciona Exento.

Elige la opción Clave de operación y Clave de operación intracomunitaria correcta según el tipo de operación que vas a realizar y pulsa Guardar y cerrar para finalizar los cambios en la ficha.

Una vez configurado de forma correcta el cliente, realiza el documento de venta.

Accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

Desde el icono Nueva accede a crear el documento. Asigna el cliente y los artículos.

En las líneas de venta puedes visualizar el % de IVA como Exento ya que es un cliente intracomunitario.

Completa el documento y pulsa el icono Guardar y cerrar para finalizar.